一、部门基本情况：

1.主要职责：为邮政业提供服务。贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；研究拟定本市邮政业发展规划；监督管理本市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责本地快递市场监督管理；负责行业安全生产监管、统计等工作；保障邮政通信与信息安全，加强与实体企业及电商企业的衔接协同；承办吕梁市邮政管理局及汾阳市人民政府交办的其他事项。

2.我单位系2017年10月新组建单位，2019年预算编制按支出功能分类设置为：邮政业支出(其它邮政业支出）

3.我单位年初人员事业编制6人实有人数2人；公务用车1辆。

二、部门主要数据

与2018年相比数据无变动。

三、2019年主要工作任务

1、开展国家政策法律法规宣传

2、开展邮政业统计工作。

3、妥善处理投诉申诉工作。

4、积极做好行业管理抓好寄递渠道安全工作。

5、本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低运行成本。引导我市邮政快递行业持续和稳定发展。

本部门2019年预算仅包括本机关预算。

四、2019年部门收支预算总体请况。

（一）：收入预算

   2019年收入预算219475元比上年增加20362元。其中：

  1.一般公共预算219475元，比上年增加20362元，增加的主要原因是职工职称调资和国家正常调资。

2.政府基金0元，与2018年相比无变化。

3.财政专户0元，与2018年相比无变化。

（二）:支出预算

2019年支出预算219475元，其中：

1、基本支出189475元.比2018年增加20362元。变动原因是职工职称调资和国家正常调资。

其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于日常业务开支；取暖费无；车辆运行费按25000元/辆测算。

2.项目支出30000元，与2018年一样，主要用于机关日常运转。

（三）非税收入征收计划

2019年收费征收计划0元，比2018年实际完成数0元持平，无增减变动罚没收入0 元，比2018年实际完成数0元，无增减变动。

五、2019年重点项目预算的绩效目标

本年度无重点项目支出预算

六、2019年“三公”经费预算编制情况

2019年，我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少公务运行成本，”三公“经费支出预算25000元。比2018年实际支出数增加5000元。其中:

1.公务用车维护及购置费25000元，比上年增加20000元，变化原因是2019年车改后预算定额增加。

2.公务接待费0元，与2018年相比无变化。

3.因公出（国）境费用0元，与2018年相比无变化。

七、2019年政府采购预算情况

2019年我单位政府采购预算5000元，用于购买办公家具。

八、2019年政府购买服务情况。

我单位无政府购买服务

九、2019—2021年三年规划收支情况

2019-2021年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2020年预估比2019年增加31611元，2021年预估比2020年增加37933元；经常性项目部分：随着人员业务量加大2020年50000元,2021年60000元。

2019年一般公共预算收入219475元，基本支出189475元，其中工资福利支出158056元，商品服务支出31419元，经常性项目支出30000元。

2020年一般公共预算收入274227元，基本支出224227元，其中工资福利支出189667元，商品服务支出34560元，经常性项目支出50000元。

2021年收入总额为325617元。基本支出265617元。其中工资福利支出为227600元，商品服务支出38017元。经常性项目支出60000元。

十、国有资产占用情况

    本部门属集中办公单位，无房屋、办公用房等固定资产，2019年单位实有固定资产219900元，无形资产5600元。其中：一般公务用车一辆、执法记录仪一部、财务软件一套。

十一：其他需要说明的事项

邮政普遍服务：是指按照国家规定的业务范围、服务标准和资费标准，为中华人民共和国境内所有用户持续提供的邮政服务。

国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是指国家所有权的客体。国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金以及收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠国际援助等形成的财产。

 汾阳市邮政业发展中心

 2019年3月18日