一、部门基本情况 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心为政府直属全额拨款行政事业单位，主要负责拟定煤炭工业的发展战略、行业规划、引导行业布局和负责煤矿安全生产质量标准化建设等。 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心共有职工59人，其中参公人员4人，事业人员55人：包括三委派管理中心9人，煤炭安监站28人，煤矿安全生产指挥调度中心18人，另有遗属补助人员1人。 

　　单位车辆情况：有一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年度我中心在职人员减少3人：退休2人，辞职1人。 

　　2019年度我中心收入预算16525333元，比2018年预算增加10364863元，增减变动原因是：人员工资增加、项目支出增加。 

　　2019年度我中心支出预算16525333元，比2018年预算增加10364863元，增减变动原因是：人员工资增加、项目支出增加。 

　　2019年度我中心“三公”经费支出预算135000元，比2018年预算数增加10200元，增减变化原因是：按文件精神执行，事业编公务用车支出增加。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年，我们将继续认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以党的精神为指引，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，努力做好以下几项工作： 

　　一是继续推动属地监管煤矿企业的开工建设，帮助其完善复工前的各项手续、规划，努力协调好企业与地方的各种关系，促进煤矿企业的安全健康发展；按时完成煤炭安全生产综合监管平台的建设任务，并通过上级的验收。 

　　二是加强各煤炭企业劳动用工管理，按照省、市要求，督促有关企业按规定全部签订劳动用工合同，加大对煤矿“六长”的考核培训工作；以进一步加大煤炭经营企业安全监管力度，继续做好非法散煤销售点整治和煤炭经营企业环境污染排查整治工作。 

　　三是继续依照市委统一部署，以高度的政治责任感和更加扎实有效的工作，以求真务实和开辟创新的精神，在市委的正确领导下，坚持开展“两学一做”党员教育活动，把改革创新贯穿始终，把解决问题贯穿始终，努力实现我中心弊革风清、清正廉洁、远离腐败的良好格局。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一) 收入预算 

　　2019年收入预算16525333元，比2018年预算增加10364863元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算收入16525333元，比2018年预算增加10364863元。增减变动原因是：人员工资增加、经费拨款增加、项目支出增加。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算16525333元，比2018年预算增加10364863元。 

　　1、基本支出5690233元，比上年减少247737元。增减变动原因是：工资福利支出、商品服务支出减少247737元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，共88500元主要用于：办公费35500、邮电费16000、差旅费37000。交通费按照25000元/辆，共125000元。取暖费不涉及。 

　　2、项目支出10835100元。比上年增加10612600元。增减变动原因是：2019年新增煤炭协勤管理人员、第二次、第三次清洁煤款。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年罚没收入征收计划为400000元，与2018年实际完成数基本持平。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算10665100元，具体项目如下： 

　　1、第一书记驻村补助项目1000 元，用于第一书记生活补助，项目资金来源为财政拨款。绩效目标为保障第一书记生活，提高扶贫工作进度。 

　　2、煤炭协勤保安管理费2039400元，主要依据：汾阳市人民政府常务会议纪要2018年第25次会议，用于协助环保安全检查站工作人员禁止散煤进入我市城市禁燃区等。项目资金来源为财政拨款，费用包括：人员工资、社保费用、管理费用、服装费等。经济效益为多措并举信息化管控煤炭行业，绩效目标为促进全市环境空气质量持续改善。 

　　3、第二次清洁煤款4250000元，主要依据：汾政办发〔2017〕33号、汾政办发〔2017〕41号、汾政函〔2017〕68号文件，项目资金来源为财政拨款，用于汾阳市冬季取暖。经济效益为采购清洁型煤，完成清洁煤等清洁能源替代燃煤，绩效目标为多措并举强化燃煤污染防治及散煤管控，促进全市环境空气质量持续改善。。 

　　4、第三次清洁煤款4374700元，主要依据：汾政办发〔2017〕33号、汾政办发〔2017〕41号、汾政函〔2017〕68号文件，项目资金来源为财政拨款，用于汾阳市冬季取暖。经济效益为采购清洁型煤，完成清洁煤等清洁能源替代燃煤，绩效目标为多措并举强化燃煤污染防治及散煤管控，促进全市环境空气质量持续改善。。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我中心将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算135000元。比2018年预算数增加10200元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费125000元，比上年预算增加10200元，增减变化原因是：按文件精神执行，支出增加。 

　　2、公务接待费10000元，与上年预算持平，无增减变化。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　七、2019年政府采购预算情况   

　　购买单位办公用A3、A4纸8000元。  

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　煤炭协勤管理服务费用2719200元。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年财政拨款收入16525333元，2019年支出16525333元，其中：基本支出5690233元，包括工资福利支出5340078元、商品服务支出346411元、对个人家庭补助3744元。项目支出：经常性项目支出10835100元。 

　　2020年规划财政拨款预算收入：8722500元，2020年规划预算支出8722500元，其中：基本支出5740000元，包括工资福利支出4900000元、商品服务支出380000元、对个人家庭补助460000元。项目支出：经常性项目支出2982500元。 

　　2021年规划财政拨款预算收入：8722500元，2021年规划预算支出8722500元，其中：基本支出5740000元，包括工资福利支出4900000元、商品服务支出380000元、对个人家庭补助460000元。项目支出：经常性项目支出2982500元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年我中心资产总额5070342.51元，其中：流动资产2212768.03元；固定资产2857574.48元，固定资产与上年相比，比年初数2756883.98元增加100690.5元，增幅3.7 % ，增幅变化原因是：2018年购置公务检测仪器等。固定资产包括一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心 

　　2019年 3 月21日