一、基本情况 

　　部门主要职责：主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、粮油的监管工作。 

　　机构设置及人员：局机关设有综合股、财务股、办公室三大股室，人员编制9人，实有在职人员11人，退休人员25人，临时人员3人，实有公务车一辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年预算收入7330998元，预算支出7330998元，比2018年预算增加3704822元；变动原因是增加储备粮轮换费用20万元、返还改制企业2018年退休职工代垫养老金350万元等。 

　　2019年三公经费预算25000元，比2018年预算减少12800元。 

　　其中：1、无因公出国（境）费，与2018年预算相同，原因是2019年未做预算安排。 

　　2、公务用车运行维护费25000元，比2018年预算减少9800元，减少变动的原因是2019年公务用车运行维护费标准降低。 

　　3、无公务接待费，比2018年预算减少3000元，减少变动的原因是2019年未做预算安排。 

　　三、2019年的主要工作任务 

　　执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策，搞好县级粮食储备，确保县级储备粮食的安全储存；抓好粮食市场监督检查；继续做好粮食仓储设施的维修完善工作；抓好行政执法，建立规范、竞争、有序的粮食市场。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算7330998元，比2018年预算增加3704822元。 

　　其中：1、一般公共预算3830998元，比2018年预算增加204822元。增加变动原因是：增加县级储备粮轮换费用20万元，人员调资及相应各种保费的增加。 

　　2、政府性基金350万元，比2018年预算增加350万元。增加变动原因是：返还改制企业2018年退休职工代垫养老金列入预算。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算7330998元，比2018年预算增加3704822元。 

　　其中：1、基本支出1390998元，比2018年增加17322元，增减变动原因是：工资福利支出1072672元，比上年预算支出增加36882元；商品和服务支出136497元，比上年预算减少9377元；对个人和家庭的补助181829元，比上年预算减少10183元。主要原因为：机关人员基本工资增资、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金等社会保障支出计提基数的提高；其他工资福利支出50448元比上年预算减少17127元；公务用车运行维护费25000元比上年减少9800元等。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元人年测算，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出；交通费按照25000元/辆测算，用于公务用车运行维护。 

　　2、项目支出594万元，比2018年增加370万元，增加变动的原因是返还改制企业2018年退休职工代垫养老金、储备粮轮换费用。主要用于返还改制企业2018年退休职工代垫养老金、县级储备粮轮换费用、县级储备粮费用补贴、县级储备粮利息补贴。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　本部门无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算594万元，具体项目如下： 

　　1、返还改制企业2018年退休人员代垫养老金350万元。主要依据是市政府主要领导批示，用途是返还改制企业2018年退休人员代垫养老金，测算标准是按照人社局批准已办理退休人员个人代垫养老金单位部分，测算过程由人社局测算，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果明显，能有效地保障企业退休人员生活来源，有利于深化企业改制，维护社会的稳定。绩效目标是让退休人员安心舒心，树立政府在公众心目中的形象。 

　　2、县级储备粮轮换费用、费用补贴、利息补贴项目244万元。主要依据是汾政办发【2011】59号文件、汾政办发【2011】77号文件，用途是储备县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤和轮换原粮600万斤，测算标准是按照汾政办发【2011】59号文件、汾政办发【2011】77号文件，测算过程由粮食储备库按照汾政办发【2011】59号文件、汾政办发【2011】77号文件规定的标准进行，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是能有效地增加政府应对自然灾害和突发事件时粮食市场的稳定能力。绩效目标是增强政府调控粮食市场的能力，维护粮食市场的稳定。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年我单位将继续严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元比2018年实际支出数减少9800元。 

　　其中：1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出减少9800元，减少变化原因是公务用车运行维护费标准降低。 

　　2、本部门2019年无因公出国（境）费用预算安排。 

　　3、本部门2019年无公务接待费预算安排。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本部门2019年无政府采购预算安排。 

　　八、2019 年政府购买服务预算情况 

　　本部门2019年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2019-2021年三年规划收支情况 

　　2019年预算收入7330998元，预算支出7330998元，其中：基本支出1390998元，项目支出594万元；2020年预算收入3655258元，预算支出3655258元，其中：基本支出1415258元，项目支出224万元；2021年预算收入3682181元，预算支出3682181元，其中：基本支出1442181元，项目支出224万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本部门实有公务用车一辆价值15万元，占用市政府办公楼办公室6间约50平方米。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的和事业发展目标所发生的支出。 

　　本部门的项目支出为1、返还改制企业2018年退休人员代垫养老金。2、县级储备粮轮换费用、费用补贴、利息补贴。 

　　县级储备粮：是指县级人民政府储备用于本行政区粮食供求、稳定粮食市场价格，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等，而建立的一种储备粮制度。 

　　本部门的县级储备粮为原粮储备，其中：小麦1600万斤，玉米400万斤。 

　　汾阳市粮食局 

　　2019年3月15日