一、部门基本情况 

　　（一）部门主要职责 

　　保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区、纪检委办公区五处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。 

　　（二）机构设置 

　　汾阳市机关事务管理局核算财务不独立单位共41个，其中包含有：政府办、机关事务管理局、史志办、体改中心、信访局、扶贫办、编办、市委办、机要局、直属工委、新闻办、政法委、文联、宣传部、统战部、科协、人大、政协、妇联、团委、档案局、工商联。（共22个） 

　　只有公用经费的单位有：扶贫基金会、民盟、民建、民革、民进、农工民主党、九三学社 、老促会、市委督查室、涉法涉诉信访中心、关工委、对台办、五城同创办公室、市委610办公室、文明办、宗教局、网络舆情中心、网信办 、侨联。（共19个） 

　　（三）人员及车辆情况 

　　共有在职人员291人，其中行政人员122人，行政工人15人，事业人员63人，参公人91人。有公务用轿车35辆、其中：公务用车平台31辆、市委办1辆、政府办1辆、机要保密局1辆、新闻办1辆；中巴车4辆，其中：2辆为租用，金杯面包车1辆，食堂纯电动车1辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算128473766元，比2018年预算增加71101435元。2019年支出预算128473766元，比2018年预算增加71101435元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区、纪检委办公区五处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算包括本机关及政府办、史志办、体改中心、信访局、扶贫办、编办、市委办、机要局、直属工委、新闻办、政法委、文联、宣传部、统战部、科协、人大、政协、妇联、团委、档案局、工商联、扶贫基金会、民盟、民建、民革、民进、农工民主党、九三学社 、老促会、市委督查室、涉法涉诉信访中心、关工委、对台办、五城同创办公室、市委610办公室、文明办、宗教局、网络舆情中心、网信办 、侨联。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算128473766元，比2018年预算增加71101435元。 

　　其中：1、一般公共预算128327766元，比2018年预算增加70955435 元。增减变动原因是：购买东一环办公大楼和人员调资增加。 

　　2、政府性基金146000元，比2018年预算增加146000元。增减变动原因是：财政下达彩票公益金安排的支出。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算128473766元，比2018年预算增加71101435元。 

　　1、基本支出35457301元，比上年增加1155497元。  增减变动原因是：人员工资调资增加。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：办公及一般公用开支。取暖费按照上年实际支出数测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　2、项目支出93016465元。比上年增加69945938元。增减变动原因是：主要用于购买东一环办公大楼和经常性项目增加，上年度期中追加项目如大型会议费和修缮、购置、办公场所租赁等项目，全部列入本年度年初预算。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，与2018年相比无变化； 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化(按征收计划表填写)。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算73097817元，具体项目如下： 

　　1、机关事务管理局“汽车平台更新购置车辆”项目220000元，主要依据：因旧车达到报废年限和里程，按照政府采购及财政预算购置工作用车，用途平台工作用车，测算标准 ：根据采购价格，测算过程 ：根据政府采购。项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果为领导公务出行提供便利。绩效目标 ：领导公务出行提供便利。 

　　2、机关事务管理局“零星维修工程”项目318383元，主要依据行政中心办公区花岗岩层面人工拆除、平铺，人工挖地槽，铺硬土，围墙网拆除，自行车棚拆除、安装。新建自行车车棚，停车场出入维修，坡道维修，焊接法兰阀门等零星工程改造及建设，按照合同要求施工。用途基础设施维修建设，测算标准 :根据财政审核价格，测算过程 :财政审核，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果保证未来基建设施的安全。绩效目标 : 保证未来基建设施的安全，为公共场所设施安全提供保障。 

　　3、机关事务管理局“行政中心东西楼房顶楼上修缮改造工程”项目363786元，主要依据汾阳市机关事务管理局行政中心东西楼暖气设施年久失修设备损坏，无法正常供暖，影响机关正常运行，用途汾阳市机关事务管理局行政中心东西楼房顶维修，测算标准：本工程为行政中心东西楼层面漏水修缮改造工程，主要内容为行政中心东、西楼拆除原本磁砖瓦屋面及其钢结构，重新做彩板钢结构屋面，2018.4.25由建设单位与施工单位签订施工合同，工期为2018.4.25-2018.6.8，测算标准 :根据财政审核价格，测算过程 :财政审核。项目资金来源 : 财政拨款，经济效益及社会效果 : 工程结束后东、西楼漏水办公室可以正常投入使用。绩效目标 : 保证八年之内不出现房顶漏水。 

　　4、机关事务管理局“行政中心东西楼暖气改造”项目60811元，主要依据：汾阳市机关事务管理局行政中心东西楼暖气设施年久失修设备损坏，用途：汾阳市机关事务管理局行政中心东西楼暖气设施年久失修设备损坏，无法正常供暖，影响机关正常运行。测算标准：根据实际情况考察，合理检修改造。测算标准 :根据财政审核价格，测算过程 :财政审核，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：保证基础设施安全，保证未来冬季正常供暖。绩效目标：保证未来冬季正常供暖。 

　　5、机关事务管理局“东一环办公区置换购置”项目59487000元，主要依据：根据政府常务会议纪要第二条：“关于政务大楼置换事宜”的内容，由财政局筹措置换资金，由本单位负责实施政务中心办公楼置换工作。用途 ：增加办公场所，保证机关办公用房，测算标准 ：根据资产评估机构认证价格，测算过程 :根据资产评估机构评估，项目资金来源　：财政拨款，经济效益及社会效果　：增加办公场所，保证机关办公用房。绩效目标：增加办公场所，保证机关办公用房。 

　　６、机关事务管理局“购置招商引资接待商务用车”项目350000元，主要依据：为招商引资，接送客商购置一辆7座商务2017款豪华版别克GL8。用途：为招商引资，接送客商购置一辆7座商务2017款豪华版别克GL8，测算标准 ：根据采购价格，测算过程 ：根据政府采购，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：为招商引资工作提供便利。绩效目标：为汾阳市未来发展打基础。 

　　7、政府办“汾阳市政府协同办公系统”项目：1700000元，主要依据：吕梁市政府办公厅《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》（吕政办发〔2018〕53号），用途：吕梁市政府协同办公系统投入使用以来，在提高工作效率、降低行政成本、提升服务水平、规范政府工作程序方面取得了良好效果。为此，吕梁市政府决定全面推进该系统的建设和应用，逐步建成吕梁市、县、乡三级政府及其工作部门互联互通的协同办公系统，实现全市政府系统全覆盖。，测算标准 :根据财政审核价格，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果 ：在提高政府工作效率，降低行政成本，规范政府工作程序，提升政府服务水平方面取得良好效果。绩效目标 ：建成覆盖全市政府部门、乡镇（街道）的协同办公系统，实现跨乡镇（街道）、跨部门公文传输、文件会签、信息共享、业务协同。与吕梁市政府协同办公系统和应用平台互联互通，实现数据共享和安全，确保我市平台稳定运行。 

　　8、史志办“史志评审费和地方志馆建设费”项目6.9万元，主要依据 ：根据山西省地方志办公室志鉴“两全”会议及文件要求，1、2019年完成《汾阳市志》的印刷出版发行。2、开展汾阳市方志馆的建设，3年内完成。，用途 ：全省第二轮地方志编纂工作已近尾声及市县级方志馆建设正在加强，汾阳市两项均未市实施，为完成上级省地方志办及市政府安排的工作任务，有必要开展这两项工作，测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果  ：通过专家评审，提出建议，进一步修改完善《汾阳市志》。绩效目标 ：宣传地方文化，传承历史。 

　　9、信访局“全国全省“两会”、十九届三中全会、驻省驻市接访、临时人员等费用”项目：31491元，主要依据 ：《汾阳市驻京驻并接访工作暂行管理办法》《关于进一步做好信访工作的十条规定》《吕梁市关于重大活动、重要会议及敏感节点预防和处理群体越级上访、非正常上访应急预案》省联席办《关于做好全国两会期间信访工作的通知》，用途 ：为了更好地做好重要会议、重大活动、敏感节点期间的信访稳定工作，及时劝返进京、赴省、到吕梁市上访人员，实现零非访零滞留和三个坚决防止目标。测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果：加快信访体制改革，引导依法逐级上，正确处理群众信访事项，不造成大的群体性上访，继续做好越级上访人员接返工作。绩效目标 ：目标1、做好全国全省两会期间进京上访、赴省集体上访的接访劝返工作。 目标2、受省吕梁市驻京工作组领导和省吕梁市联席办领导，全力做好越级上访人员的接访劝返和重点时期的排查值班工作。      

　　10、信访局“外出接访信访救助等费用（汾信发【2018】16号）”项目1835750元，主要依据：《汾阳市驻京驻并接访工作暂行管理办法》《关于进一步做好信访工作的十条规定》《吕梁市关于重大活动、重要会议及敏感节点预防和处理群体越级上访、非正常上访应急预案》省联席办《关于做好全国两会期间信访工作的通知》《山西省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法实施细则》，用途：为了更好地做好重要会议、重大活动、敏感节点期间的信访稳定工作，及时劝返进京、赴省、到吕梁市上访人员，实现零非访零滞留和三个坚决防止目标。对特殊疑难复杂信访问题通过信访救助方式促进问题息诉罢访，减少越级上访、进京非访，为全市经济发展提供和谐稳定的环境，测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果：加快信访体制改革，引导依法逐级上访，正确处理群众信访事项，化解信访案件，减少重复上访缠访闹访，继续做好越级上访人员接返工作。 绩效目标：1、做好全国全省全吕梁市进京上访、赴省集体上访、到吕梁市上访的接访劝返工作。2、受省吕梁市驻京工作组领导和省吕梁市联席办领导，全力做好越级上访人员的接访劝返和重点时期的排查值班工作。3、市乡镇街道及市直单位通过排查、矛盾调解，对适用信访救助的信访老案、骨头案、钉子案通过深入细致的调查了解，在不引发其他信访问题的前提下，通过信访救助渠道化解。 

　　11、信访局“接返费用和驻京费用”项目：171088元，主要依据：《关于进一步改进干部工作作风切实加强上访群众接返劝返工作的通知》、《关于依法处置进京非正常上访工作的意见》《汾阳市驻京驻并接访工作暂行管理办法》，用途：为了更好地做好我市进京上访人员的接访劝返工作，及时将上访人员劝返回汾，不引发较大的群体性上访事件。测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果：切实维护群众合法权益，提高接访劝返能力，加快信访体制改革，引导依法逐级上访，正确处理群众信访事项。绩效目标：及时劝返越级上访人员、全力做好驻京工作。 

　　12、政法委“政法委综治中心标准化建设资金-网络服务费、网格长信息费”项目：20万元，主要依据：省综治委《印发<关于在全省开展综治中心标准化建设年活动的方案>的通知》（晋综治委〔2017〕4号）和吕梁市综治委《关于在全市开展综治中心标准化建设年活动的实施方案》（吕综治委〔2017〕12号）及国标《综治中心建设与规范》，用途：夯实综治工作基层基础，推动三级级综治中心运转规范、衔接有序、指挥高效，促进各相关部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作，使综治战线中心成为维护社会治安与社会稳定的一道防线。测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果 ：充分整合现有资源、人员、设施，受理群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。绩效目标 ：对持续维护社会稳定发挥积极作用，建立实体化运行机制，加强对各综治委成员单位及其他相关部门人员力量的整合，有效集聚社会治安综合治理和深化平安建设相关服务管理职能。同时，依托综治信息系统，整合信息资源，提升服务管理效能。 

　　13、汾阳市文明办“社会主义核心价值观主题街道”项目：17686元，主要依据：为贯彻落实习近平总书记“社会主义核心价值观要像空气一样无处不在”的讲话精神，落实吕梁市要求各县建设社会主义核心价值观主题公园街道的要求，做好文明城市创建、践行社会主义核心价值观宣传等工作，进一步提升全市精神文明工作水平，用途：此项工作是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实市委的决策部署，做好文明城市创建、践行社会主义核心价值观宣传的重要方式和载体。测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果 ：利于提升城市形式，利于营造招商引资氛围。为全市营造核心价值观宣传氛围，有利于提升全市精神文明建设水平。绩效目标:在我市文峰路的路灯设立社会主义核心价值观灯箱，打造社会主义核心价值观主题街道。 

　　14、汾阳市文明办“社会主义核心价值观主题广场”项目23487元，主要依据：为贯彻落实习近平总书记“社会主义核心价值观要像空气一样无处不在”的讲话精神，落实吕梁市每个县必须建设一座社会主义核心价值观主题公园（广场）的要求，做好文明城市创建、践行社会主义核心价值观宣传等工作，进一步提升全市精神文明工作水平，用途 ：此项工作是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实市委的决策部署，做好文明城市创建、践行社会主义核心价值观宣传的重要方式和载体。测算标准 :根据财政审核标准，测算过程 :财政审核，项目资金来源 ：财政拨款，经济效益及社会效果：为全市营造核心价值观宣传氛围，有利于提升全市精神文明建设水平，通过制作宣传版面有利于营造全市生态文明建设。绩效目标：在我市城市广场设立社会主义核心价值观雕塑、陈列品等，打造社会主义核心价值观主题广场。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2025000元。比2018年实际支出数增加540410元。 

　　1、公务用车维护及购置费1960000元，比上年实际支出增加578705元，增减变化原因是：本年度公务用车购置费增加。 

　　2、公务接待费65000元，比上年实际支出减少38295元，增减变化原因是：严格控公务接待支出。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算651960元，主要项目为协同办公系统构建和人大组建信息中心和预算联网监督中心的构建。及办公设备购置。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年政府购买服务经费3224411元，其中五个集中办公区保安服务费1656000元，六个集中办公区保洁服务费1568411元。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2020年规划收入81175000元，规划支出81175000元，其中基本支出32685000元，项目支出48490000元。 

　　2021年规划收入90885000元，规划支出90885000元，其中基本支出35390000元，项目支出55495000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　 2019年国有资产总量39346210.37元，其中： 

　　（一）土地、房屋及构筑物：3279690.00元 

　　（二）通用设备：25463828.70元 

　　      其中：1.车辆14565905.10元 

　　            2.机械设备251821.41元 

　　（三）专用设备：1358509.00元 

　　（四）图书档案：109961.17元 

　　（五）家具、用具、装具9134221.50元 

　　（六）无形资产：1277025.50元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　统战慰问费是指慰问各宗教教派的人士发生的各项费用，包括慰问金、差旅费、招待费等。 

　　汾阳市机关事务管理局 

　　2019年3月25日