一、部门基本情况 

　　汾阳杏花村经济技术开发区管委会是2016年5月经山西省政府批准设立、2018年1月正式运营的省级经济技术开发区，主要职责是管理并服务集白酒生产、基地种植、包装彩印、仓储物流、文化旅游、康养休闲为一体的开发区绿色循环建设。内设党政综合办公室、财政运营管理部、人力资源保障部、投资发展促进部、基础设施发展部、环保安全监管部、行政审批服务部。 

　　人员编制52人，实有在职人员22人，雇用临时人员20人。 

　　二、主要数据变动情况: 

　　我单位因是2018年正式运营，没有上年预算数据。 

　　三、2019年主要工作任务: 

　　1、成立开发区非公企业党委，进一步完善党建工作。 

　　2、启动开发区扩区工作。将三泉焦化、演武再生橡胶、阳城商贸物流、栗家庄食品、肖家庄科技5个园区以“一区五园”模式及战略规划进行扩区调规，将开发区打造成综合性循环产业园区。 

　　3、完成杏花村知名品牌创建示范区批验工作。我区现有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”、“汾阳王”4个中国驰名商标和“汾杏”、“得造花香”等19个山西省著名商标，产业优势明显，创建杏花村知名品牌示范区工作意义重大。 

　　4、推进项目建设。通过梳理，2019年，我区计划实施重大项目22项。其中，新建项目13个，续建项目9个。 

　　新建项目包括： 

　　（1）山西杏花村汾酒厂股份有限公司建设包装彩印项目。 

　　（2）山西杏花村汾酒厂股份有限公司建设综合活动中心（星级酒店）项目。 

　　（3）山西杏花村汾酒厂股份有限公司销售中心项目。 

　　（4）开发区环境综合提升项目。 

　　（5）柏汇置业有限公司建设经销商总部基地（人防地库）工程建设项目。 

　　（6）新晋商酒庄集团有限公司建设保健酒及文化旅游项目。 

　　（7）富春集团、省汽运集团建设网营物联（杏花村）智慧供应链产业园项目。 

　　（8）中农城投（汾阳）农副产品直批电商综合物流博览园项目。 

　　（9）强锦铝业年产100万吨氧化铝项目。 

　　（10）金塔山136万吨/年6.25米碳化室焦化项目。 

　　（11）金塔山年产10亿立方米LNG项目。 

　　（12）杏花村遗址公园及遗址博物馆项目。 

　　（13）开发区集中供热项目。 

　　续建项目9个包括： 

　　（1）柏汇置业有限公司二期建设项目。 

　　（2）山西芦荟清王酒业发展有限公司投资年产10000吨芦清王系列保健酒项目。 

　　（3）白酒检测检验中心和交易中心项目。 

　　（4）新晋商酒庄集团有限公司储酒文化示范基地项目。 

　　（5）山西晋浙杏花古镇旅游开发有限公司投资杏花古镇项目。 

　　（6）山西恒星催化净化有限公司天然气净化剂项目。 

　　（7）山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒车间进行机械化技术改造项目。 

　　（8）杏花村南环街（307连接线~纵五路）道路工程。 

　　（9）开发区杏花苑小学、幼儿园建设项目。 

　　5、复制省综改示范区先进经验，全面开展承诺制审批工作。完善各审批系统共享运用体系，建立企业投资项目承诺制改革试点事项容缺处置、审批与监管信息互通等配套制度，实现企业投资项目承诺制审批“五统一”，全面缩短办理时限，努力实现政务审批环节最少、流程最短、效率最高。 

　　6、承办好明年8月25日第20届布鲁塞尔国际烈性酒大赛，和9月19日第三届山西（汾阳·杏花村）世界酒文化博览会。 

　　7、切实做好开发区企业的环保、安全监管工作。加强日常巡查检查，对重点企业每半月进行一次现场检查，其他企业每月进行一次现场检查，督促企业环保污染防治设施正常运行，杜绝超标排污行为，加强对企业安全生产敏感点位的检查频次，防范安全生产事故的发生。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算67486727元。 

　　其中：1、一般公共预算47624209元。 

　　2、政府性基金19862518元。 

　　3、财政专户 0元，。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算67486727元。 

　　1、基本支出2621003元。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，计50600元。主要用于：办公费20000元，印刷费20000元，电费5000元，邮电费600元，差旅费5000元。取暖费按照240000元测算；交通费按照25000元/辆测算，计50000元。 

　　2、项目支出64865724元。 

　　其中经常性项目1653192元，重点性项目63212532元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算64865724元，具体项目如下： 

　　1、购置执法装备系统设施项目136400元，主要依据是购置执法装备的请示，用途进行执法监管，项目资金来源是财政资金，绩效目标是依法依规进行执法监管，保障工作的正常开展。 

　　2、高速连接线（中汾大街-307国道）道路改造工程项目2000000元，主要依据根据市政府投资立项审批表批示，用途是严格按照城区道路专项规划，合理安排、分期实施、逐步完善。，项目资金来源是财政资金，绩效目标是提升杏花村经济技术开发区整体形象，解决周边区域交通压力，汾阳市委市政府决定拓宽改造杏花村高速出口至307国道路段。 

　　3、开发区商务服务有限公司经费项目3397104元，主要依据汾政办发【2018】63号文件，用途为焦炭运销公司职工转岗安置，资产人员整体移交到开发区所属公司，项目资金来源是财政资金，绩效目标1：安置职工103人； 目标2：职工工资按时发放； 目标3：足额缴纳社保基金。 

　　4、小相河（307-南内环）河道清淤及排水除草工程费用项目200000元，用于主要是对307国道南侧小相河河道进行清淤及美化治理，提升周边环境，项目资金来源是财政资金。绩效目标主要是美化治理，提升周边环境。 

　　5、追加2018年工作经费项目 1140907元，主要依据是开发区于2018年正式运营，年初未做预算，现将一年的运行经费予以追加，测算标准是实际开支费用，项目资金来源是财政资金，绩效目标是保证开发区正常运营。 

　　6、南环街北侧临时污水管网工程项目300000元，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是解决西部企业污水收集从而起到了保护环境的作用，给周边居民营造一个美好的生活环境。绩效目标是主要解决周边企业的污水收集。 

　　7、企业安全监管培训费项目企业安全监管培训费12285元，主要依据是关于申请开发区企业安全监管培训班经费的请示；用途是为了进一步加强安全监管，提升企业安全生产管理水平和企业安全生产管理人员业务素质，我区环保安全监管部举办了安全生产培训班；2018年12月25日签订委托培训协议，2018年12月28日举办开发区企业安全生产培训班，项目资金来源是财政资金，绩效目标是为了进一步加强安全监管，提升企业安全生产管理水平和企业安全生产管理人员业务素质。 

　　8、汾阳市小相河治理橡胶坝及管理房配套工程项目  2183280元，主要依据是开发区关于小相河治理橡胶坝及泵房工程政府采购请示，项目资金来源是财政资金，绩效目标是满足小相河河道两侧绿化工程整体景观效果，提升小相河防洪能力。 

　　9、汾阳会展中心供暖设施费用项目576904元，主要依据财政审核资料，项目资金来源是财政资金，绩效目标是解决会展中心办公区域的取暖。 

　　10、开发区道路绿化工程项目651387元，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果提升汾阳杏花村经济技术开发区形象，改造开发区环境。绩效目标是对晋裕路、兴隆路、清香大道、巴拿马风情街进行全面绿化。 

　　11、杏花苑小学、幼儿园工程项目1700000元，主要依据市政府投资立项审批表批示，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果加快发展基础教育。绩效目标加速人才培养，大力发展教育，提高教育质量。 

　　12、2018年成都糖酒会剩余费用项目638895元，主要依据邀请函批示件，项目资金来源是财政资金，绩效目标是提升开发区烈酒产区品牌形象，实现酒企抱团发展，加快区域经济建设。 

　　13、白酒交易中心和白酒检测检验中心临时基建变压器项目400000元，主要是依据汾阳市政府的请示批复，项目资金来源是财政资金，绩效目标解决交易中心和检测检验中心基建用电需求。 

　　14、杏花村经济技术开发区道路景观亮化（一期）工程项目6620000元，主要依据汾发改审发【2017】41号文件，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是完善城市基础设施，极大的方便市民生活。项目资金来源是财政资金，绩效目标完成汾酒大道、宝泉路、清香大道、火车站等路段亮化工程。 

　　15、杏花开发区杏花苑小学教学楼建设项目项目2500000元，主要依据杏花苑小学办公楼、专用教学楼：汾发改审发【2017】32号，杏花苑幼儿园：汾发改审发【2017】30号，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果加快发展基础教育。绩效目标加速人才培养，大力发展教育，提高教育质量。 

　　16、杏花苑幼儿园建设项目项目1850000元，主要依据市政府投资立项审批表批示，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果加快发展基础教育。绩效目标加速人才培养，大力发展教育，提高教育质量。 

　　17、白酒检测检验中心地方性债券项目120000元，主要依据市政府投资立项审批表批示，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是可以推动白酒产业升级，促进地方经济发展，增强白酒竞争能力，维护群众合法利益，增强汾阳财政收入。绩效目标是完善白酒检测检验中心运作机制和奖罚考核机制。 

　　18、编制杏花村经济技术开发区产业发展规划项目  276000元，主要依据是《中共山西省委山西省人民政府关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发[2016]50号）、《山西省人民政府办公室印发关于山西省经济技术开发区设立升级扩区和退出管理办法的通知》（晋政办发[2017]32号）、《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《汾阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和汾阳市人民政府市长批示。项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是为保证汾阳杏花村经济技术开发区健康持续发展，主导产业特色明显，优势突出，精准招商引资。做强做大白酒产业和文化旅游产业，为开发区产业转型升级指明方向。项目资金来源是财政资金，绩效目标。目标一：6月底前完成编制，并评审通过；目标二：文本数量20本；目标三：电子版1份。 

　　19、小相河（南内环-汾酒大道北侧）综合治理工程项目3000000元，主要依据是杏开发〔2018〕17号批示实施，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是可以加快推进汾阳杏花村经济技术开发区建设，全面打造具有特色的省级经济技术开发区，把汾阳杏花村经济技术开发区打造成对外宣传的一张靓丽名片。项目资金来源是财政资金，绩效目标是完成全长约800米，分东西两岸实施，东岸宽25米，西岸宽15米范围内绿化景观工程。 

　　20、开发区招商规划编制项目360000元，主要依据《中共山西省委山西省人民政府关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发[2016]50号）、《山西省人民政府办公室印发关于山西省经济技术开发区设立升级扩区和退出管理办法的通知》（晋政办发[2017]32号）、《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《汾阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、新编制的开发区产业发展规划和汾阳市人民政府市长批示。项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是为保证汾阳杏花村经济技术开发区健康持续发展，主导产业特色明显，优势突出，做强做大白酒产业和文化旅游产业，为开发区产业转型升级指明方向。为精准、高效招商引资提供依据。项目资金来源是财政资金，绩效目标目标1：6月底前完成编制，并评审通过； 目标2：文本数量20本； 目标3：电子版1份。 

　　21、2018年上海酒交会费用项目632044元，主要依据是邀请函批示件，项目资金来源是财政资金，绩效目标是提升开发区烈酒产区品牌形象，实现酒企抱团发展，加快区域经济建设。 

　　22、杏花开发区花苑小学办公楼、专用教学楼和杏花苑幼儿园项目前期费项目2000000元，主要依据是杏花苑小学办公楼、专用教学楼：汾发改审发【2017】32号；杏花苑幼儿园：汾发改审发【2017】30号，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果加快发展基础教育。绩效目标加速人才培养，大力发展教育，提高教育质量。 

　　23、杏花村经济技术开发区道路景观亮化（二期）工程项目13000000元，主要依据是汾发改审发【2018】54号文件，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是完善城市基础设施，极大的方便市民生活。绩效目标是贾家庄、粟家庄、汾酒大道、高速口路等路段亮化工程。 

　　24、开发区路灯电费项目808000元，项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是完善城市基础设施。绩效目标极大的方便市民生活。 

　　25、杏花村南环街道路工程征地及拆迁补偿款项目  19862518元，主要依据是汾发改审发【2018】26号。项目资金来源是财政资金，经济效益及社会效果是加强开发区基础设施建设。绩效目标是保证按规定2018年12--2019年6月完成拆迁补偿，并及时到位。 

　　26、开发区建设发展运营经费项目500000元，主要依据2018年全年运行情况而定，用于开发区发展运营，项目资金来源是财政资金，绩效目标是促进开发区发展建设步入正规。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算560000元。 

　　1、公务用车维护及购置费260000元。 

　　2、公务接待费300000元。 

　　3、因公出国（境）费用0元。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年度预算经费拨款67486727元。 

　　2019年度总支出67486727元：基本支出2621003元，其中工资福利支出2178304元，商品服务支出442699元；项目支出64865724元。其中经常性项目1653192元，重点性项目63212532元。 

　　2020年度预算经费拨款258463860元。 

　　2020年度总支出258463860元：基本支出5463860元，其中工资福利支出4817472元，商品服务支出646388元；项目支出25300万元，其中经常性项目660万元，重点性项目24640万元。 

　　2021年度预算经费拨款1411万元。 

　　2021年度总支出1411万元：基本支出551万元，其中工资福利支出487万元，商品服务支出64万元；项目支出860万元。其中经常性项目660万元，重点性项目200万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年初我单位资产总额66162238.40元，其中：流动资产63673008.40元；非流动资产2489230元，包括一般公务用车2辆，价值377325元；其他固定资产价值223390元；长期投资2000000元。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、杏花村经济技术开发区道路景观亮化工程是指贾家庄、粟家庄、汾酒大道、高速口路等路段亮化工程。 

　　2、小相河综合治理（南环街~307国道北）工程建设是指全长约800米，分东西两岸实施，东岸宽25米，西岸宽15米范围内绿化景观工程。 

　　3、汾阳市杏花苑小学教学楼建设项目位于汾阳市杏花村镇西南新区的小相村小区南侧，总建筑面积6350平方米。 

　　 汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会 

　　                      2019年3月25日