一、部门基本情况 

　　汾阳市重点项目发管理办公室执行事业单位会计制度，单位性质为财政补助事业单位，属于社会事务管理机构，为切实加强领导，防止资产损失，特成立汾阳市重点项目管理办公室，主要职能是负责全市重点项目和资产的具体管理工作。 

　　主　任：李志祥 

　　副主任：赵　凯 

　　成　员：蔡婧、霍建斌、文富昌、刘爱茹 

　　单位在编人数8人，年末实有人数3人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　本部门2019年预算收入为483888元，比去年的预算收入441653元增加了42235元，预算支出为483888元，比去年预算支出441653元增加了42235元。其中基本支出301085元比去年减少了108068元是因为今年的在职人数比去年减少1人，项目支出182803元比去年增加了150303元是因为增加了162803元的110kv变电站的零星工程款项。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年我办重点项目的主要工作任务：一是大力招商引资，促进项目落地；二是储备项目，积极开展增补工作；三是突出手续办理，督促项目建设；四是突出重点工作，加强督促任务；五是突出宣传，营造良好的环境。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算483888元，比2018年预算441653元增加了42235元。 

　　其中：1、一般公共预算483888元，比2018年预算增加42235元，增减变动的原因是：①基本支出中工资福利类比2018年减少了84972元；②商品和服务类比2018年减少了23096元，原因是调出1人；③项目支出中比2018年增加了150303元是因增加了110KV变电站零星工程维修费162803元。2018年有12500元的第一书记补助，而2019年没有。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算483888元，比2018年预算增加了42235元。 

　　1、基本支出301085元，比上年减少了108068元，减少的原因是调出1人，相应的工资、公务业务费、福利费、职工教育费都相应的减少。 

　　其中机关运行经费安排情况：一般公务业务经费4500元、福利费3698元、职工教育费943元。 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，共有3人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。 

　　2、项目支出182803元，比上年增加150303元，增加的原因是主要用于110KV变电站零星工程维修费。2018年有12500元的第一书记补助，而2019年没有第一书记补助。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　无 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　无 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　我单位今后将大力招商引资，促进重点项目落地，抓住开改时机，优化投资环境，依托“六大园区”集群发展优势，招商引资，储备项目，创造条件争取项目落地，提升重点项目的权量和质量，突出重点项目工作宣传，营造良好的投资环境，着力扩强经济总量，调整产业结构，增强经济发展内生动力，助推“经济强市”建设。 

　　十、国有资产占有情况 

　　我单位国有资产总值239942元，包含： 

　　1、房屋、土地：无 

　　2、通用设备213682元，其中车辆142653元，其他71029元； 

　　3、专用设备：无 

　　4、家俱用具：26260元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市重点项目发展管理办公室 

　　　　　　　　　　　　　　2019年3月20日