一、部门基本情况 

　　汾阳市招商引资局为政府直属事业单位。 

　　机构设置及人员：下设办公室、招商引资部、项目推进部三个内设机构，主要负责组织汾阳市的招商引资活动。现有在职职工6人，其中参公人员5人，事业人员1人，车辆编制1个，无实有车辆。 

　　部门主要职责：贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；负责各类招商活动的组织和协调；负责编制招商引资工作计划，确定工作目标。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2018年，设立招商引资专项基金200万元，2019年预算招商引资专项基金100万元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　（一）重点引进世界500强、全国民营500强企业，力争上马一批新项目、好项目、大项目。 

　　（二）2019年完成招商引资任务200亿元以上。 

　　（三）按时参省、市组织的中博会、厦洽会、高交会等招商引资活动。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1577009元，比2018年预算减少985543元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算 1577009 元，比2018年预算减少 985543  元。增减变动原因是：2018年，设立招商引资专项基金200万元，2019年预算招商引资专项基金100万元；第一书记生活补助增加预算10000元。 

　　2、政府性基金  0 元，比2018年预算无增减。 

　　3、财政专户   0  元，比2018年预算无增减。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 1577009元，比2018年预算减少985543元。 

　　1、基本支出517009 元，比上年增加4457元。  增减变动原因是人员工资调整。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：单位办公费开支。取暖费按照 0  元测算，交通费按照  0 元/辆测算，其他交通费用按照科级625元/月计算，科员按照550元/月计算，福利费按照工资总额的3.5%、职教费按照基本工资的1%比例预算. 

　　2、项目支出 1060000元。比上年增加减少990000  元。增减变动原因是：2018年，设立招商引资专项基金200万元，2019年预算招商引资专项基金100万元，主要用于招商引资办公费用、委托招商费用、人才培训等；2018年第一书记生活补助预算20000元,2019年第一书记生活补助预算30000元，主要用于第一书记生活保障；2018年经常性项目预算30000元，2019年经常性项目预算30000元，没有增减变化，主要用于招商引资日常办公经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年本单位没有非税收入。 

　　2019年本单没有罚没收入。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1030000 元，具体项目如下： 

　　1、招商引资专项基金项目 1000000  元，主要依据汾发（2017）9号第六条，设立招商引资专项基金200万元，其中100万用元招商引资策划、宣传、考察、推介，100万用于对外开放人才培训和支持外向型企业发展。绩效目标：完成全年招商引资工作任务，获得较高的社会效益。 

　　2、第一书记生活补助项目30000  元，主要依据汾组通字（2019）10号，第一书记生活补助每天120元，全年按照250天测算，用于第一书记的伙食费、交通费、通信费。绩效目标：提升第一书记干事创业的积极性，为山区早日脱贫做出贡献。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 10000  元，与2018预算持平。 

　　1、公务用车维护及购置费 0元，比上年实际支出没有变化。 

　　2、公务接待费 10000  元，比上年实际支出没有变化。3、因公出国（境）费用0 元，比上年实际支出没有变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2020年基本支出568709元，项目支出1060000元；2021年基本支出625579元，项目支出1060000元. 

　　十、国有资产占用情况 

　　固定资产15.95万元，通用设备11.33万元，没有50万元以上通用设备、100万元以上专用设备，占固定资产总额的71%；家具用具4.42万元，占固定资产总额的27%；图书0.2万元，占固定资产总额的2%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造一流投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。 

　　汾阳市招商引资局 

　　2019年 3 月 21 日