一、部门基本情况 

　　2007年阳城乡和中小企业局成立阳城中小企业创业筹建指挥部，2011年11月，成立阳城中小企业创业基地指挥部（汾办发【2011】125号）。2012年9月更名为山西汾阳阳城商贸物流经济开发区指挥部（汾组通字【2012】60号）同时山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会挂牌运行，2013年2月我市成立山西汾阳阳城商贸物流经济开发区建设领导组，李玉林市长亲自担任组长，副市长韩学尧担任常务副组长，市长助理魏向华担任副组长兼管委会主任兼办公室主任，现由吕晋华总工任管委会主任。 

　　主要职能：全力提升招商引资、项目建设的质量和效益；以形成完备的开发区综合承载能力和配套功能为要求，大力推进基础设施建设步伐；以优化环境、提升服务效能为保障，继续创新和完善开发区管理服务体制机制，更好的为企业服务。 

　　本单位人员编制总数为10人，实有注册正式职工7人。现有管理人员1人，专业技术人员6人（其中：高工2人，中级岗位职务1人，初级岗位职务3人）。公务用车1辆。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　1、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由30000元增加为37500元。 

　　2、本年新增重点项目：开发区路灯箱变工程477227元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年是加快建设阳城商贸物流经济开发区的重要一年。开发工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以党的十九大精神为指针，积极适应经济发展新常态，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，全面加快开发区建设。 

　　一是加快基础设施建设。继续完善基础设施建设，提升高新区项目承载力和服务功能，加快实施园区“三纵三横”路网、污水处理厂、天燃气管网、供热管网、供气管网等项目建设。 

　　二是加大招商引资力度。积极调整招商策略，坚持大招商、招大商，重点招引先进制造、新材料、环保产业等高新技术类项目。 

　　三是加大融资力度。积极策划包装项目，充分发挥融资平台作用，吸纳更多社会资金投入园区。 

　　四是修编完善规划。修编完善开发区产业发展、环保、土地等专项规划、控制性详细规划等各类规划，为开发区长远发展奠定坚实基础。 

　　五是抓好安全生产和环境保护。认真贯彻落实新《安全生产法》要求，严格执行企业安全生产责任制。健全规范开发区及各企业安全生产工作管理体制和完善安全生产应急预案。 

　　六是继续提升园区服务水平。全面贯彻十九大精神，促进园区规范管理。继续抓好信访维稳，进一步提升园区管理水平。  

　　七做好其他方面工作。 

　　完成好市人大、政协交办议案、提案的办理工作、信访稳定、土地储备、目标责任考核、环境卫生治理、投资环境建设等工作。 

　　并负责对上述职责范围内各项工作编制预算、决算及财务收支核算。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1254839元，比2018年预算增加 534861 元。其中：1、一般公共预算1254839元，比2018年预算增加534861  元。增减变动原因是：人员工资标准提高和增加了资本性支出。 

　　2、政府性基金无。   

　　3、财政专户无 。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1254839元，比2018年预算增加534861元。 

　　1、基本支出 777612元，比上年增加57634元。增减变动原因是：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2019年较2018年有所提高，并且乡镇补贴增加；根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2018年有所提高。 

　　商品和服务支出147815元，比上年增加5244元，增加原因：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2019年较2018年有所提高。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。 

　　2、项目支出 614727元。比2018年预算增加，增加原因是2019年有资本性支出。用于履行单位职能，维持机关运行的基本费用。其中包括残疾人保障费、办公费及维修费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　开发区路灯箱改项目447227元，为了积极支持园区的发展工作,完善园区的基础设施建设，用途为园区企业提供了便利条件，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果积极支持园区经济发展工作，完善基础设施。绩效目标：满足园区发展需求，更好的为企业服务。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000 元。比2018年预算数减少0元。因公出国（境）费用无。其中： 

　　公务用车维护费25000元，比上年预算增加（减少）0  元，与去年持平。 

　　因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　    2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　    2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　 2019年预算收入1254839元，其中一般公共预算收入1254839元；2019年支出预算1254839元，其中工资福利支出592297元，商品和服务支出147815元，对个人和家庭的补助支出37500元，项目支出元614727元； 2020年预算收入1275362元，其中一般公共预算收入1275362元；2021年支出预算1296852元；2021年预算收入1296852元，其中一般公共预算收入1296852元；2021年支出预算1296852元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　   截止2018年底，我单位公务用车数量为1辆；台式电脑八台，笔记本电脑一台，固定资产共计44470元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　经济技术开发区释义： 

　　我国以发展高级科技产品、引进世界新技术为目的而设置的独立经济区域。在这些区域内，采取经济特区的若干政策，给外商以优惠待遇。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会 

　　2019年3月20日