一、部门基本情况 

　　本单位（部门）位主要职责： 

　　主要负责在我市党的基层组织建设、党员干部教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议。 

　　本单位（部门）机构设置:行政编制24人在职19人；事业编制19人在职6人；另有大学生村官3人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　本单位2019年新增行政人员5人。固定资产减少130180元。（车辆划拨后进行了账务处理） 

　　三、2019年主要工作任务 

　　本单位将继续深化“两学一做”学习教育；高站位开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；高标准开展“改革创新、奋发有为”大讨论；高起点推进“三基建设”夯实基层基础；高水平激发优秀人才改革创新活力；重点完善党建示范点和党建书屋，完善村级组织活动场所的修建和改扩建。围绕中心、服务大局，聚焦主业、积极作为，为我市全面崛起、全面小康提供坚强的组织保证！ 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算8087912元，  比2018年预算增加4338857元。 

　　其中：1、一般公共预算8087912元，比2018年预算增加4338857元。增减变动原因是：本年人员增加，项目增加了新建村级组织活动场所及优秀人才激励津贴。 

　　2、政府性基金 0元，与2018年相比无增减变化。 

　　3、财政专户 0元，与2018年相比无增减变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算8087912元，比2018年预算增加4338857元。 

　　1、基本支出2227782元，比上年减少366473元。  增减变动原因是：本年人员增加后经费及人员调资增资未列入年初预算。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：机关日常办公及管理支出。本单位无取暖费和交通费支出。 

　　2、项目支出5860130元。比上年增加4705330元。增减变动原因是：项目增加。主要用于：村级组织活动场所的新建和改扩建和全市科级单位年度目标责任制考核。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，与2018年相比无增减变化。 

　　罚没收入0元，与2018年相比无增减变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算4192360元，与2018年相比增加3037560元。增加原因为：本年新建村级活动场所13家，改扩建场所比上年增加。具体项目如下： 

　　1、村级组织活动场所建设项目4000000元，主要依据是《吕梁市村级组织活动场所管理使用办法》《汾阳市村级组织活动场所管理使用暂行办法》，用途：对村级活动场所进行分级评定并给予相应补贴。分级评定包括：配套实施、管理维护、日常使用。测算标准：按照“三基建设”要求，2018年建设活动场所103个，其中新建13个，改扩建90个，新建村建设补助经费10万元，改扩建每村3万元。测算过程：申报阶段，验收评定，发放补贴。项目资金来源：汾阳市财政补助资金，经济效益及社会效果：为进一步加强村级组织活动场所管理，提升基层党组织整体水平，促进村级活动场所的管理和使用，充分发挥村级组织活动场所的功能作用。绩效目标：全面实施村级活动场所和公益性服务设施提档升级工程,争取7月底前完成115个村级活动场所建设任务,加快推进村级组织活动场所“六个一”和宽带网络、取暖设备全覆盖。 

　　2、非公经济组织和社会组织联合组建党组织项目192360元，其中县级财政补助124160元，省级补助68200元。主要依据：《关于各县（市）非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公组织和社会组织工作委员会》文件。用途：指导非公和社会组织党建工作；发现和培养入党积极分子，做好发展党员和培训工作；指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织，选优配强党组织领导班子；推进党组织规范化建设，做好特色创建和品牌创建工作。测算标准：非公经济组织和社会组织党建工作经费，按照文件精神，97家/3200元，共310400元，其中124160元由本级配套。测算过程：制定管理和考核办法，确定成员职责分工，组织党员定期培训，规范培训经费的使用。项目资金来源：省、市县三级财政补助。经济效益及社会效果：提升非公和社会组织生态文明建设水平，持续维护非公和社会组织建设发挥积极作用。绩效目标：进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导，不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖，促进非公和社会组织健康发展。 

　　六、 2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000元。比2018年实际支出数减少2000元。 

　　1、公务用车维护及购置费 0元，与2018年相比无增减变化。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出减少2000   元，增减变化原因是厉行节约，经常性项目接待减少。 

　　2、因公出国（境）费用 0元，与2018年相比无增减变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年本单位无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　 本单位无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入449万元，基本支出339万，项目支出400万元；2020年收入510万元，基本支出490万元，项目支出420万。2021年收入562.5万元，基本支出510万元，项目支出440万。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆；无房屋财产，使用机关后勤事务管理机构所属的场所200平米办公室办公；办公家具及其他资产合计2807114.89元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　“村级组织活动场所”是农村基层组织建设的重要物质基础，也是农村党组织和党员干部集中学习、开展活动的主要阵地，更是广泛联系群众、凝聚群众、服务群众的重要窗口。 

　　中国共产党汾阳市委员会组织部 

　　2019年 3月 18日