一、部门基本情况 

　　1、主要职责 

　　(一)用集中培训和轮训的方式提高干部素质，学习研究，宣传马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想，对党政干部进行党性锻炼。 

　　(二)对市直党政群和事业科级党员领导干部，乡镇（街道）除党委书记，乡镇长（主任）以外的副科级以上党员领导干部以及农村党支部书记，村民委员会主任进行普遍轮训。 

　　2、内设机构 

　　校委、办公室、培训部、教研室、后勤室 

　　3、人员情况 

　　现共有14人。行政在职1人，参照公务员4人，事业编制9人。 

　　4、车辆编制：无 

　　二、主要数据变动情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 2364408元，比2018年预算减少323879元。减少原因是：2018年底退休3人。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 2364408元，比2018年预算减少323879元。减少原因是：2018年底退休3人。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年，市委党校将在汾阳市委、市政府的领导下，接受上级党校、行政学院指导，继续坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面准确贯彻落实党的十九大以来的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心任务和工作大局，以改革创新精神，统揽全局，重点突破，把各项建设、干部教育、“争先创优”抓在手上，贯穿于各项工作任务当中，切实做好以下工作： 

　　（1）加强政治理论业务学习，努力提高干部整体素质。 

　　（2）严肃学习纪律，加大培训力度，确保完成干部轮训培训任务。 

　　（3）围绕中心，服务大局，扎实抓好科研工作。 

　　（4）发挥部门作用，认真做好交派的随机性工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 2364408  元，比2018年预算减少323879元。 

　　其中：1、一般公共预算 2364408元，比2018年预算减少323879元。减少原因是：2018年底退休3人。 

　　2、政府性基金0 元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户 0 元，与2018年相比无变化。  

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 2364408元，比2018年预算减少323879元。 

　　1、基本支出 2364408元，比上年减少323879 元。 减少原因是：2018年底退休3人。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于：单位日常办公用品、电话费、印刷费、学习资料等费用开支。取暖费按照16346元测算，交通费无。 

　　2、项目支出 363466元。比上年减少19050元。减少原因是：2018年有第一书记补助20000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年无重点项目。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数增加0元。 

　　1、公务用车维护及购置费 0 元，与2018年相比无变化。 

　　2、公务接待费 0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算15000元，比上年增加15000元，增加原因是：今年培训部培训需要买办公设备。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分：在未来俩年存在调资，增资，所以人员部分2020年，2021年预估逐年递增2万元；经常性项目部分：2020年，2021年预估和2019年一样，三年都是363466元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2019年年初固定资产账面数原值189.14万元，累计折旧0万元，净值189.14万元，其中：土地、房屋及构筑物28.4万元，占固定资产的15.01%；通用设备69.56万元，占36.78%；专用设备0.47万元，占0.25%；图书档案0.89万元，占0.47%；家具、用具、装具及动植物89.82万元，占47.49%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入。 

　　中国共产党汾阳市委员会党校 

　　2019年 3 月 20 日