一、 部门基本情况 

　　我单位为参照公务员管理的全额事业单位，现有行政人员7人，事业人员6人，退休人员17人，遗属4人。主要职能是为农业、农村、农民服务；指导全市供销社的改革与发展，争取扶持资金，维护供销社合法权益；负责社有资产的管理和监督，确保资产保值增值；参与和推动农业产业化经营，帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场；承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事项。本单位为公车改革单位，已无公车。现有资产总额为970789元，预算单位一个。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算2444063元，比2018年预算增加937051元，增减变动原因是增加了供销社改革扶持资金项目款1000000元，减少了2名退休人员，工资归养老中心发放。2019年支出预算2444063元，比2018年预算增加937051元，增减变动原因是增加了供销社改革扶持资金项目款1000000元，减少了2名退休人员，工资归养老中心发放。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　2019年全市供销社的奋斗目标是，力争完成商品购进2.8亿元，完成商品销售3亿元，实现利润100万元。为圆满完成上述目标任务，要抓好以下五方面的工作：一是有序推进供销社综合改革。二是支持“商贸物流仓储配送中心”投入运营。三是继续加强电子商务建设。四是扎实推进传统骨干业务建设。五是大力发展特色专业合作社。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算2444063元，比2018年预算增加937051元。 

　　其中：1、一般公共预算2444063元，比2018年预算增加937051元。增减变动原因是：增加了供销社改革扶持专项资金预算1000000元。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算2444063元，比2018年预算增加937051元。 

　　1、基本支出1373063元，比上年减少81449元。增减变动原因是：2019年比2018年增加两名退休人员，退休人员工资预算归养老中心。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按    1800元/人年测算，主要用于：机关水费、电费、通讯费、电脑耗材费等日常开支。取暖费按照907.08平方米，每平方米5元，按5个月测算，共22677元，无交通费。 

　　2、项目支出1071000元。比2018年增加1018500元。增减变动原因是：增加了供销社改革扶持专项资金预算1000000元，第一书记补助30000元，主要用于：供销社改革给企业的补助资金及派驻临县第一书记的下乡补助。减少了11500元，减少原因是本县第一书记到2019年1月到期，补助发一个月1000元，剩下的核减。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1000000元，具体项目如下： 

　　供销社改革扶持专项资金项目1000000元，主要依据中共汾阳市委文件汾发【2017】19号《中共汾阳市委汾阳市人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》，用途为供销社改革扶持资金，测算标准项目实施开始每年10万元用于惠农服务中心、惠农服务站和庄稼医院建设；20万元用于培育农村“星级综合服务社”建设；15万元用于供销社系统电子商务培训和服务网络建设；10万元用于基层供销社改造；25万元用于支持供销社开展“专业合作社示范社”创建和“专业合作社联合社”工作；10万元用于奖补物流仓储配送中心；10万元用于支出供销社社有企业开展涉农项目建设。到2023年底全部完成。测算过程为从2018年到2023年，项目资金来源县级财政配套资金，经济效益及社会效果是把供销社打造成于农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。绩效目标为产出指标中，数量指标资金分配7家、资金配套使用7种类型；质量指标资金分配率为100%、项目单位验收通过率为100%；时效指标资金分配完成时间为2019年8月、项目完成时间为2019年12月；成本指标设备购置成本50万元、基础设施维修成本50万元、培训成本20万元。效益指标中经济效益指标促进项目单位增收率为10%、采用先进技术带来的实际收入增长率为8%；社会效益指标带动就业增长率为20%、安全事故生产率为5%；生态效益指标水电能源节约率为10%、空气质量优良率为10%；可持续影响指标项目持续发挥作用的期限为10年、对本行业未来可持续发展的影响为10年。满意度指标中项目单位满意度为100%、群众对供销社工作的满意度为95%。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000元。比2018年实际支出数增加10000元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2018年相比无变化。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加10000   元，增减变化原因是2018年没有公务接待开支。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算2444063元，支出预算2444063元，其中工资福利支出为1225041元，商品和服务支出为130022元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出1071000元。 

　　2020年收入预算为2581385元，支出预算为2581385元，其中：工资福利支出为1347545元，商品和服务支出为153340元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出1062500元。 

　　2021年收入预算为2731474元，支出预算为2731474元，其中：工资福利支出为1482300元，商品和服务支出为168674元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出1062500元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位固定资产总计为868769元，其中房屋为386平方米，价值808500元；办公家具用具等共91件，价值15580元；通用设备共17件，价值44689元；无车辆。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、供销社综合改革：一是推进农业现代化建设的需要。供销合作社是我国最大的合作经济组织，县和县以下有2.5万家基层供销合作社，11.4万家专业合作社，33万家综合服务社，经营触角、服务领域已经覆盖了80%以上的乡镇和60%的行政村。使供销社在新的历史条件下进一步提升服务功能，增强服务实力，真正成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。二是推进供销社自身改革和发展的内在需求。供销社经过61年的发展，取得了一些相当大的成效，但是也面临一些问题。立足于这些问题，破解这些难题，目的在于激发供销合作社的内在活力，搞活内在机制。 

　　2、电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。 

　　汾阳市供销合作社联合社 

　　2019年3月15日