2017年，峪道河镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡。 

　　

　　一、 基本情况 

　　峪道河镇政府地处汾阳市西北部,峪道河镇面积约303平方公里，有国有林场2座，分别是向阳林场、白虎岭林场。太汾高速公路、太中银铁路和307国道穿境而过。户籍人口约8471户，共计23290人，峪道河镇下辖38个行政村，根据地理位置，行政村又被分为八大片。 

　　二、部门职责和机构设置情况 

　　我单位为市政府的派出机构，在市政府的领导下管理辖区内各项工作。 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有在职人员41人，其中：行政人员18人，事业人员20人，五星级3人;退休人员12人。 

　　三、 收支执行情况 

　　峪道河镇人民政府2017年度收入总计11245311.53元，上年结转结余662711.12元；支出总计10626855.66元，年末结转结余1281166.99元。 

　　1、2017年度收入总计11245311.53元，全部为财政拨款收入。较2016年度收入增加2281755.53元。增加原因为人员工资标准提高以及提高两委主干岗位报酬。 

　　2、上年结转662711.12元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　3、2017年度支出总计10626855.66元。较2016年度支出增加1022638.07元，增加原因为人员工资标准提高及提高两委主干岗位报酬。其中：一般公共服务支出2372442.84元，社会保障和就业支出2305792.28元，医疗卫生与计划生育事务支出435792.4元，城乡社区支出285071.24元，农林水事务支出5227756.9元。 

　　4、年末结转和结余资金1281166.99元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。 

　　四、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　     峪道河镇人民政府2017年一般公共预算基本收入11245311.53元，基本支出8808640.66元。其中，人员经费支出5987344.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。 

　　日常公用经费支出2821296.45元，只要包括办公费、因数费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　项目支出1818215元，包括第一书记工作经费44000元以及其他两委主干岗位报酬1774215元。 

　　五、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明 

　　2017年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支 

　　六、机关运行经费支出 

　　2017年机关运行经费支出2821296.45元，较2016年机关运行经费1662455.59元，增加1158840.86元，增加原因为乡镇机关运转经费的提高。 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　2017年本单位不存在政府采购支出 

　　八、“三公”经费情况说明 

　　2017年峪道河镇人民政府“三公”经费支出总计142574元，其中公务用车运行维护费127839元，公务接待费14735元。与2016年102630元相比增加39944元，增加原因为2017年公务用车运行维护费标准提高。 

　　九、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件： 山西省吕梁市汾阳市峪道河镇人民政府.XLS

　　  

　　  

　　                                          

　　二〇一八年十月二十五日