2017年，演武镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡。 

　　一、 基本情况 

　　汾阳市辖镇，1958年建演武公社，1984年设镇，面积58.1平方公里，人口2.75万人，总户数为9481户，耕地6.1万亩，汾平高速和冀孝公路过境，辖18个行政村。紧紧围绕橡胶工业园区建设，多方引进外资，大上项目，上大项目，转移农村劳动力，提高农民收入;以特色种植业为依托，加大科技含量，加大结构调整和产业化经营的力度，大力发展养殖业;以东临平遥北连介休、孝义独特的区域优势和便利的交通枢纽为依托，大力发展以餐饮服务、代理销售、仓储物流、连锁超市、信息中介为主的第三产业。 

　　二、部门职责和机构设置情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。主要工作任务为： 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。 

　　我单位共有人员45个，其中：行政人员14个，退休9人，事业人员17个，五星级1个，遗属4个。车辆两辆。 

　　三、 收支执行情况 

　　演武镇人民政府2017年度收入总计9336055.71元，上年结转结余1770629.55元；支出总计9063614.59元，年末结转结余1182455.84元。 

　　1、2017年度收入总计9336055.71元，全部为财政拨款收入。较2016年度收入增加1522984.99元，增加原因为人员工资标准提高。 

　　2、上年结转1770629.55元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　3、2017年度支出总计9063614.59元。较2016年度支出增加1000293.01元，增加原因为人员工资标准提高。其中：一般公共服务支出2013105.43元，社会保障和就业支出2532596元，医疗卫生与计划生育事务支出432469.15元，城乡社区支出504071.04元，农林水事务支出3545788.97元。 

　　4、年末结转和结余资金1182455.84元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。 

　　四、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　演武镇人民政府2017年一般公共预算基本收入9336055.71元，基本支出9019614.59元。其中，人员经费支出6873201.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。 

　　日常公用经费支出2146413.28元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　项目支出44000元，包括第一书记工作经费44000元。 

　　五、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明 

　　2017年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支 

　　六、机关运行经费支出 

　　2017年机关运行经费支出2146413.281元，较2016年机关运行经费1089328.07元，增加1057085.21元。系单位工作业务量增加造成。 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　2017年本单位不存在政府采购支出 

　　八、“三公”经费情况说明 

　　2017年演武镇人民政府“三公”经费支出总计71435元，其中公务用车运行维护费71435元，公务接待费0元。2016年43600元相比每增加27835元，增加原因为2017年公务用车运行维护费标准提高。 

　　九、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    附件：汾阳市演武镇人民政府2017年度决算公开表.XLS

　　                        二 〇一八年十月二十四日