2017年汾阳市国土资源局

决算说明

一、部门基本情况

汾阳市国土资源局是政府的组成部门之一，现有行政在职人员23人，行政退休人员16人，全额事业人员54人，财政供养土管员18人；内设行政股室20个、事业机构19个。公务用车和执法执勤用车4辆；固定资产415.0471万元，但有很多设备因使用年限长、老化、淘汰不能使用，已进行资产清查盘点，正在等待处理。

部门决算单位构成:本部门决算仅包括本机关决算。

二、部门职责

加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体调控作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率和监管。

三、2017年决算总体情况说明

2017年收入总计7919.14万元（含年初结转和结余资金1652.59万元），支出总计7919.14万元（含年末结转和结余资金3226.31万元）。与预算相比收、支总计各增加6909.48万元，与上年决算相比收、支总计各减少6669.46万元。增减变动的主要原因在于人员工资的增加、人员数量的减少、2016年上级资金安排的项目无论从规模还是数量上都比2017年多。

四、2017年收入决算情况说明

    2017年全年收入6266.55万元（不含年初结转和结余资金），全部为财政拨款收入。与预算相比增加了5256.89万元。增减变动的主要原因在于人员工资的增加、人员数量的减少、2016年上级资金安排的项目无论从规模还是数量上都比2017年多。

五、2017年支出决算情况说明

2017年全年支出4692.83万元（不含年末结转和结余资金）。其中：基本支出879.85万元，占比18.75%；项目支出3812.98万元，占比81.25%。与预算相比增加了3683.17万元。增减变动的主要原因在于人员工资的增加、人员数量的减少、2016年上级资金安排的项目无论从规模还是数量上都比2017年多。

六、2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入总计7919.14万元（含年初结转和结余资金1652.59万元），财政拨款支出总计7919.14万元（含年末结转和结余资金3226.31万元）。与预算相比财政拨款收、支总计各增加6909.48万元。主要原因是人员工资的增加、人员数量的减少、2016年上级资金安排的项目无论从规模还是数量上都比2017年多。

七、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出总计1447.27万元，比上年决算数增加621.13万元，增长75.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1009.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算1447.27万元，完成年初预算的143.34%。决算数大于预算数的原因在于人员工资的增加、项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出879.85万元，与预算相比增加了16.97万元，与上年决算相比增加了17.71万元。增减变化的主要原因是人员工资的增加。其中：

人员经费834.37万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴等。

日常公用经费45.48万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。  

八、2017年政府性基金决算情况说明

2017年政府性基金本年收入3227.02万元，与预算相比增加了3227.02万元，比2016年决算减少了2860.18万元；2017年政府性基金支出3245.55万元（其中项目支出3245.55万元，占比100%），与预算相比增加了3227.02万元，比2016年决算增加了1581.17万元。增减变化的原因在于2016年上级资金安排的项目无论从规模还是数量上都比2017年多。

九、2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费支出10.73万元，与预算相比减少了5万元，与上年决算相比减少了5.45万元。增减变化的主要原因在于2017年，我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本其中：

（一） 因公出国（境）费

无公务出国出境费。

（二） 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费2017年10.73万元、与预算相比无变化，与上年决算相比减少了4.88万元，原因是：司乘人员工资单独核算。

无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0元，与预算相比减少了5万元，与决算相比减少了0.58万元。主要原因是按照文件精神，严格执行公务接待制度，对于无公函的检查不予接待，食宿费用检查人员自理。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年机关运行经费45.48万元，比上年决算89.77万元减少了44.29万元。主要原因在于认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费。

（二）政府采购支出情况

2017年我局政府采购共73.5万元，其中服务73.5万元，2017年比2016年减少了333.81万元。主要原因是2017年项目无论从规模还是数量上都比2016年少。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目数量2个，项目名称为文峰棚户区改造占地补偿款、收益金安排的征地补偿款，项目投资金额为1586万元,全部为政府性基金。

（五）其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

国土整治：国土整治是指根据农业生态平衡原理和国民经济计划要求，对营业土地进行考察、规划、开发、利用、改良、治理、保护等措施的总称。

地质灾害防治：指的是通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。尽可能地减少生命和财产的损失。

汾阳市国土资源局

2018年10月23日