一、单位基本情况

根据吕编办[2011]55号文件精神，经市编委研究同意成立汾阳市规划局，为市政府直属科级全额事业单位，现经汾编发[2014]2号调整核定全额事业编制8名，科级领导职数1正1副。

主要职责：我局内设办公室及行业管理股、行政审批股、规划测绘编制管理股（一室三股），负责编制城市道路，给排水、防灾、电力、通讯、交通、供热、供气、人防、环保、园林、绿化等专项规划并监督实施。指导和审查镇总体规划和详细规划、乡规划和村庄规划并监督实施。参与编制国民经济，社会发展规划和土地利用总体规划，依法做好城镇勘测工作，做好建设工程开工前的放线工作和基础工程或隐蔽工程，施工前的验线工作，核发“一书三证”。合理利用城乡规划区内的空间资源，控制城镇空间布局和规模，管理好城乡规划档案资料，做好全市城乡规划工作。

决算单位构成：本部门2017年决算仅包括本机关决算。

二、2017年主要工作任务

（一）城乡规划编制

（二）“两学一做”学习教育

（三）开展建成区“两违”建设专项整治活动

（四）开展百村扶贫增收活动

三、（一）2017年收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计84.26万元，上年财政拨款收入总计85.22万元，比上年减少0.96万元，原因；项目减少委托业务费减少。2017年年初预算批复收入61.04万元，2017年度决算收入84.26万元，增加23.22万元，原因：财政安排项目资金。

(二)关于2017年度支出决算情况说明

本年财政拨款支出合计74.60万元，上年财政拨款支出总计85.40万元，比上年减少10.80万元。原因；收入减少支出也减少。日常公用经费8.38万元，其中，办公费2.6万元，差旅费3.07万元，邮电费0.08万元，印刷费0.08万元，福利费0.36万元，公务用车运行费1.93万元。其他商品服务支出费用0.23万元。2017年年初预算批复支出61.04万元，2017年度决算支出74.60万元，增加13.56万元，原因：财政安排项目资金。

（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出54.41万元，其中人员经费50.91万元，比2016年47.73万元增加2%，公用经费2017年为3.5万元，比2016年4.63万元减少1.13万元，项目支出2017年20.20万元，比2016年33.04万元减少12.84万元。

(四)非税收入征收情况

2017年城市基础设施配套费收费征收计划500万元，比2016年实际完成数349.02万元 (减少)150.96万元，增减因素是:项目减少。

(五)机关运行经费执行情况：我单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

四、2017年重点项目支出决算编制情况

2017年无重点项目支出决算。

五、2017年“三公经费”决算编制情况

2017年度汾阳市规划局严格落实中央八项规定,厉行节约未发生接待费.公务用车1.93万元.比去年增加1.21万元，原因是新调配公务用车一辆。2017年度年初预算三公经费2万元。

1、 公务用车维护费1.93万元，与上年0.73万元决算增加1.21万元，原因是新调配公务用车一辆。2017年公务用车维护费预算批复为2万元，2017年公务用车维护费决算1.93万元，减少0.07万元，原因：严格落实中央八项规定,厉行节约，减少开支。

2、 公务接待费 0万元，与上年决算持平，与年初预算持平，无增减变化。

3、因公出国（境）费用 0万元，与上年决算持平，与年初预算持平，无增减变化。

六、2017年政府采购执行情况

（一）本单位2017年度无政府采购

（二）政府基金财政拨款收入：无

七、其他需要说明的事项

1、名词解释：规划局：主要负责编制城市道路，给排水、防灾、电力、通讯、交通、供热、供气、人防、环保、园林、绿化等专项规划并监督实施。指导和审查镇总体规划和详细规划、乡规划和村庄规划并监督实施。参与编制国民经济，社会发展规划和土地利用总体规划，依法做好城镇勘测工作，做好建设工程开工前的放线工作和基础工程或隐蔽工程，施工前的验线工作，核发“一书三证”。合理利用城乡规划区内的空间资源，控制城镇空间布局和规模，管理好城乡规划档案资料，做好全市城乡规划工作。

2、国有资产占用情况：编制内有一部车辆。

汾阳市规划局

2018年10月25日