一、部门基本情况：

我单位为参照公务员管理的全额事业单位，现有行政人员8人，事业人员7人，退休人员15人，遗属4人。本单位设有一室四股，为办公室、人事教育股、财务审计股、业务股、基层指导股，主要职能为立足农村、面向农业、服务农民，预算单位一个。为公车改革单位，已无公车。现有资产总额为1272097元，其中固定资产合计868769元。

决算单位构成：本部门2017年决算仅包括本机关决算，无下属单位决算。

二、2017年主要工作任务

2017年全市供销社的奋斗目标是，力争完成商品购进2.7亿元，完成商品销售3.2亿元，实现利润90万元。为圆满完成上述目标任务，要抓好以下五方面的工作：一是有序推进供销社综合改革。二是支持“商贸物流仓储配送中心”投入运营。三是继续加强电子商务建设。四是扎实推进传统骨干业务建设。五是大力发展特色专业合作社。

三、2017年部门收支决算总体情况

1、 综合收支情况

2017年综合收入合计为3379323.1元，2016年综合收入为3990955.2元，2017年综合收入比2016年综合收入减少611632.1元。主要原因为2016年有上级补助收入。2017年综合支出为3148619.1元，结余311500元，其中：社会保障和就业支出893084.46元；商业服务业等支出1655534.64元；农林水支出600000元；2016年综合支出为3910159.2元，2017年综合支出比2016年综合支出减少761540.1元，主要原因为2016年有上级补助项目款，且2017年有未完工的项目款结转到下年。

2、财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出合计为3148619.1元，其中人员经费支出2183242.1元，日常公用经费支出122877元，项目支出842500元。2017年年初预算批复共2094018元，其中人员经费为1928641元，日常公用经费为122877元，项目经费为42500元。2017年决算经费较年初批复预算经费相比人员经费增加254601.1元，原因为工资水平整体提高；2017年决算经费较年初预算经费相比项目经费增加800000元，原因为上级部门后续下发的各项专项经费支出。  2016年一般公共预算财政拨款支出合计为2660159.2元，其中人员经费支出2107282.2元，日常公用经费支出122877元，项目支出430000元，2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年决算支出增加488459.9元，原因为工资水平提高及上级下发的专项项目资金增加。

3、决算数与年初预算数、上年决算数作比较

2017年决算收入为3379323.1元，2017年年初预算收入为2094018元，2017年决算收入数较2017年年初预算增加1285305.1元；2016年决算收入为3990955.2元，2017年决算收入较2016年决算收入减少611632.1元。2017年决算支出为3148619.1元，2016年决算支出为3910159.2元，2017年决算支出较2016年决算支出减少761540.1元。

4、我单位不涉及非税收入。

四、2017年重点项目支出决算编制情况

2017年无重点项目支出。

五、三公经费

2017年三公经费执行情况：共支出5949元，接待8批共102人。年初预算为20000元，比2016年支出减少621元，减少的原因主要由于接待人数减少。

无公车预算，无公务用车购置费及运行费。

无因公出国（境）费用。

六、机关运行经费

2017年机关运行经费122877元，与2016年决算经费相同。机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于：机关水费、电费、通讯费、电脑耗材费等日常开支。取暖费按照907.08平方米，每平方米5元，按5个月测算，共22677元。

七、2017年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、2017年无国有资产占用。

九、2017年无政府采购。

十、其他需要说明的事项

1、2130124农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面等补助支出。

2、2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

3、2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、2160250事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业支出。

5、2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

6、2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。