目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

1. 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共汾阳市委宣传部

2021年部门决算公开

第一部分概况

一、主要职能。

（一）负责贯彻落实中央、省委、吕梁市委、汾阳市委在宣传思想文化战线、精神文明建设、网络安全和信息化工作等方面的方针政策，拟订全市宣传思想文化工作总体规划，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、吕梁市委、汾阳市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，配合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调推动理论武装工作，承担全市党史和地方志研究工作相关行政职能。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向。围绕市委、市政府的工作部署，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作。

（五）规划组织全局性思想政治工作，组织进行党的方针政策和形势任务的宣传教育。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务。负责管理电影行政事务。

（八）承办市精神文明建设指导委员会日常事务工作。

（九）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,统筹推进信息化和网络安全工作，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市新媒体的建设和管理。

（十）按照中央、省、吕梁市归口管理文件精神，加强文化和旅游局、市广播电视台、新闻中心和文联等宣传文化系统单位归口管理。

（十一）完成市委交办的其他任务

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，本部门2021年预算仅包括本机关预算。市委宣传部设下列内设机构：办公室、理论股、新闻股、宣传教育股、文艺股、出版股；市委宣传部行政编制11名，设副部长3名,其中主持工作的常务副部长为正科级。本单位2021年调走1人；由于机构改革，网络舆情中心调入6人。

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1374.54万元、支出总计1498.87万元。2020年无数据，无法与2020年对比，主要原因是：由于我部门2020年由机关事务中心核算，2021年财务独立核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1374.54万元，其中：财政拨款收入1374.54万元, 占比100%; 我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1498.87万元，其中：基本支出252.94万元，占比16.88%;项目支出1245.93万元，占比83.12%;我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1374.54万元，其中：一般公共预算财政收入1309.54万元，政府性基金收入65万元；支出总计1498.87万元。我部门2020年无数据，无法与2020年对比，主要原因是：由于我部门2020年由机关事务中心核算，2021年财务独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1395.97万元，占本年支出合计的93.1%。我部门2020年无数据，无法与2020年对比，主要原因是：由于我部门2020年由机关事务中心核算，2021年财务独立核算。其中，人员经费214.07万元，占比15.3%, 日常公用经费23.87万元，占比17.1%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1498.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1071.32万元，占71.5%;文化旅游体育与传媒（类）支 出397.15万元，占26.5%;其他（类）支出30.4万元，占2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出252.94万元，其中：人员经费229.07万元，主要包括单位人员工资及社保；公用经费23.87万元，主要包括单位日常办公、差旅费等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度我部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门无公务接待费。

我部门无国公出国（境）费。

我部门无公务用车购置及运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年机关运行经费支出23.87万元，无法与上年比较，主要原因是2020年机关事务服务中心财务核算，2021年财务独立。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额31.47万元，其中：政府采购货物 支出31.47万元，我部门无政府采购工程支出、政府采购服务支出。政府采购授予中小企业合同金额31.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额31.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，我部门无副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车；我部门无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目中的其他运转和特定目标项目全面开展绩效自评，共评价项目27个，共涉及资金1245.93万元，一般公共预算项目支出总额1157.63万元，占总项目支出92.2%；政府性基金预算项目支出总额88.3万元，占总项目支出7.8%。

组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1157.63万元，政府性基金预算支出88.3.万元。从评价情况来看，一般公共预算支出主要针对2021年单位其他运转经费，特定项目类：电影公司独生子女退休一次性奖励奖金、第一书记、2014-2017年大学生村官养老财政、2018年退休人员职业年金做实、公共文化服务体系建设农家书屋建设、农村公益电影放映项目、省级文化产业发展汾阳市正大书社英雄分店升级改造项目、党史教育领导组办公室组建费用以及征订党史学习教育指定书籍、乡镇（公社）70年代老放映元生活补贴、公共文化服务体系建设新时代文明实践中心建设项目、视频彩铃宣传垃圾分类项目建设“记录小康工程”数据库项目、统一征订党报党刊项目、庆祝建党100周年系列文化活动项目、以上项目全部按照实际情况完成并且及时支付；政府性基金支出主要针对国家电影事业发展项目，结合实际完成情况，完成新建以及改造数字影院，推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的2021年公共文化服务体系建设农村公益电影放映绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为53.45万元，执行数为53.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过农村电影放映严格按照一村一月放映一场的任务目标去完成，全市262个行政村，全年任务放映3144场，实际放映3180场； 二是有效解决农民朋友看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的有效桥梁，为全市新农村建设和农村精神文明建设做出了积极的贡献。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单同于工作目标，工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际情况而定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和建设；二是加强会计核算，强化预算管理意识（项目自评表见附件）。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、农家书屋：是国家为了加快社会主义新农村建设，在“十一五”计划中提出的，目的在于解决农村文化资源贫乏，文化生活不够丰富等，是农村文化建设公共体系建设的重要方面。

十四、农村公益电影：放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求，促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：2021年度项目支出绩效自评表

中共汾阳市委宣传部

2022年11月16日