目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2021年，杨家庄镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡。 

第一部分 概况

一、本部门职责

杨家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.完成上级各部门交办的其他任务。

5.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置六大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批办公室；事业单位设置包含一站两中心，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：汾阳市杨家庄镇人民政府没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市杨家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

1. 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1119.25万元、支出总计1119.25万元。与2020年相比，收入总计增加100.01万元，增长8.94%，支出总计增加100.01万元，增长9.81%。主要原因是2021年新增农村人居环境“六乱”整治奖补资金71.5万元，农村生活垃圾分类清运车购置项目12.42万元，2021年中央农业生产救灾资金（第二批）25.16万元以及调入人员调资部分等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1074.24万元，其中：财政拨款收入1074.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1106.39万元万元，其中：基本支出592.07万元，占比53.51%；项目支出514.32万元，占比46.49%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1119.25万元、支出总计1119.25万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加100.01万元，增长9.81%，财政拨款支出总计增加100.01万元，增长9.81%。主要原因是2021年新增农村人居环境“六乱”整治奖补资金71.5万元，农村生活垃圾分类清运车购置项目12.42万元，2021年中央农业生产救灾资金（第二批）25.16万元以及调入人员调资部分等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1106.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加152.06万元，增长15.93%。主要原因是2021年新增农村人居环境“六乱”整治奖补资金71.5万元，农村生活垃圾分类清运车购置项目12.42万元，2021年中央农业生产救灾资金（第二批）25.16万元以及调入人员调资部分等。其中，人员经费809.77万元，占比73.19%，日常公用经费296.62万元，占比26.81%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1106.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.73万元，占36.05%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占0.81%；卫生健康（类）支出6.71万元，占0.61%；城乡社区（类）支出91.49万元，占8.28%；农林水（类）支出591.31万元，占53.45%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占0.5%；其他（类）支出3.44万元，占0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出592.07万元，其中：人员经费519.79万元，主要包括职工基本工资、规范后津贴补贴、其他津补贴、社会保障缴费等；公用经费72.28万元，主要包括单位日常经费开支、办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7.19万元，完成预算的102.71%，比2020年增加0.39万元，增长5.77%，主要原因是：我单位公务用车车辆使用年限时间长，维修费高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要是我单位无公务招待。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是我单位无国公出国（境）预算收入支出。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算7.19万元，完成预算的102.71%，比2020年增长0.39万元，增长5.77%，主要是我单位公务用车车辆使用年限时间长，维修费高。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于主要领导干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出72.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加了11.57万元，增长19.06%。主要原因是：电费增加2.5万元，维修（护）费0.94万元，租赁费增加0.5万元，会议费增加1万元，培训费增加1.77万元，劳务费增加6万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目23个，涉及资金494.74万元，占一般公共预算项目支出总额的96.19%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

杨家庄镇农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为71.5万元，执行数为71.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1.数量指标。13个村。

2.质量指标。切实解决我镇农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。

3.时效指标。及时拨付资金。

4.成本指标。2021年我镇农村人居环境“六乱”整治奖补资金工作经费安排71.5万元。

4.经济效益指标。截止2022年9月，共支出71.5万元，完成率100%。

5.社会效益指标。该资金的落实使用，使我镇人居环境方面取得良好的成效，为我镇改善人居环境工作提供了资金保障。

6.生态效益指标。美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。

7.满意度指标。群众满意度≥95%。

发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，群众满意度不够。下一步改进措施：一是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。二是切实做到美化居民的生活环境，提升群众满意度。（项目自评表见附件2）

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：《项目支出绩效自评表》

汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年11月11日