目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。

8、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位共有五个内设机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

截止2021年底我单位共有人员57个，其中：行政人员32个，事业人员25个。 

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：阳城镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1802.24万元、支出总计1802.24万元。与2020年相比，收入总计增加336.04万元，增长22%，支出总计增加336.04万元，增长22%。主要原因是本年度新增孝臣村固废处理工程400万元；农村人居环境“六乱”整治奖补资金99万元；农村生活垃圾分类清运车购置项目27.94万元；禅定寺周边环境综合整治工程20.7万元；2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目23.47万元等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1737.94万元，其中：财政拨款收入1737.94万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1797.46万元，其中：基本支出676.18万元，占比37%；项目支出1121.28万元，占比63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1802.24万元、支出总计1802.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加336.04万元，增长22%，财政拨款支出总计增加336.04万元，增长22%。主要原因是本年度新增孝臣村固废处理工程400万元；农村人居环境“六乱”整治奖补资金99万元；农村生活垃圾分类清运车购置项目27.94万元；禅定寺周边环境综合整治工程20.7万元；2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目23.47万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1783.32万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，财政拨款支出增加504.22万元，增长39.41%。主要原因是本年度新增孝臣村固废处理工程400万元；农村人居环境“六乱”整治奖补资金99万元；农村生活垃圾分类清运车购置项目27.94万元；禅定寺周边环境综合整治工程20.7万元；2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目23.47万元等。其中，人员经费959.96万元，占比53.82%，日常公用经费823.36万元，占比46.18%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1783.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.13万元，占25.74%；；社会保障和就业（类）支出15.58万元，占0.87%；卫生健康（类）支出7.01万元，占0.39%；城乡社区（类）支出569.64万元，占31.95%；农林水（类）支出709.97万元，占39.82%；灾害防治及应急管理（类）支出17万元，占0.95%；其他（类）支出5万元，占0.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1783.32万元，其中：人员经费959.96万元，主要包括在职人员的工资支出及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金的缴纳，遗属人员补助、职工伙食补助等；公用经费823.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算3.76万元，完成预算的53.71%，比2020年增加0.19万元，增长5.32%，主要原因是：公务用车使用年限长，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要是我单位无公务招待。

因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要是我单位无因公出(境)。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算3.76万元，完成预算的53.71%，比2020年增长0.19万元，增长5.32%，主要是公务用车使用年限长，公务用车运行维护费增加。

2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要是用于主要领导干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出86.84万元，比2020年增加19.02万元，增长28.04%。主要原因是：劳务费增加7.10万元，其他交通费用增加3.60万元，其他商品和服务支出增加6.65万元，电费增加1.15万元，取暖费增加1.18万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金1078.23万元，占一般公共预算项目支出总额的97.39%。组织对 2021年度阳城乡东路家庄村污水受灾补偿款、阳城乡禹门河生态综合治理占地补偿款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

阳城镇孝臣村固废处理工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.数量指标。固废总量为9.96万立方米。2.质量指标。工程处理符合发放资质3.时效指标。及时拨付资金。4.成本指标。2021年我镇孝臣村固废处理工程400万元。5.经济效益指标。固废处理改善了投资环境。6.社会效益指标。该项目的落实使用，增加了有效用地。7.生态效益指标。美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。8.可持续影响指标。彻底消除固废对环境的污染。9.满意度指标。群众满意度≥95%。

发现的主要问题及原因：为进一步提升群众满意度，建议建立长效机制。加强对村内其它垃圾点清理的管理力度，及时发现问题，对垃圾点进行及时有效清理，确保垃圾可以定期清理。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目支出绩效自评表

汾阳市阳城镇人民政府

2022年11月16日