目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

（2）按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

（3）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

二、机构设置情况

我部门共有八个内设机构，即社会事务办公室组织机构、经济发展办公室组织机构、党政综合办公室组织机构、综合行政执法办公室组织机构、综合便民服务中心组织机构、退役军人服务保障工作站组织机构、党群服务中心组织机构、规划建设办公室组织机构。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：演武镇人民政府没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据

说明：演武镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1134.88万元，支出总计1134.88万元。与2020年相比，收入总计减少125.22万元，下降11.31%，支出总计减少149.16万元，下降11.62%。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计981.53万元，其中：财政拨款收入981.53万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1134.88万元，其中：基本支出612.67万元，占比54%；项目支出522.20万元，占比46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计981.53万元、支出总计1134.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少125.22万元，下降11.31%，财政拨款支出总计减少149.16万元，下降11.62%。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1134.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少149.16万元，下降11.62%。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。其中，基本支出612.67万元，占比65.04%；项目经费522.20，占比34.96%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1134.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.70万元，占31.52%；社会保障和就业（类）支出18.69万元，占1.65%；卫生健康（类）支出9.77万元，占0.86%；城乡社区（类）支出91万元，占8%；农林水（类）支出646.71万元，占56.98%；灾害防治及应急管理（类）支出11万元，占0.97%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出612.67万元，其中：人员经费486.25万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用、参战人员补助费用、个人农业生产补贴；公用经费126.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算8.64万元，完成预算的123.43%，比2020年增加3.21万元，增长59.12%，主要原因是：车辆里程增加，开支加大，使用上年结转资金公务用车运行费1.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待0批，共0人次。

因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算8.64万元，完成预算的123.43%，比2020年增长3.21万元，增长59.12%，主要原因是：车辆里程增加，开支加大，故使用上年结转资金公务用车运行费1.6万元。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作开展。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出126.42万元比2020年增加4.13万元，增长3.38%。主要原因是：人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常工作开展。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目20个，涉及资金512.48万元，占一般公共预算项目支出总额的98.14%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

演武镇农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为71.5万元，执行数为69.5万元，完成预算的97%，剩余资金因招贤村账户冻结结转下年及时支付。

项目绩效目标完成情况：

1.数量指标:

我镇纵深推进交通沿线、村庄街巷、田间地头、河流沿岸、农户庭院五方面“六乱”整治和垃圾分类工作。共清理垃圾9889吨，六乱整治7122处，交通沿线绿化美化23公里，清理田间地头废弃物69吨，出动挖掘机325台次，1232小时，装载机286台次，856小时，出动人工3622人次，更换广告版匾186块等，使我镇“六乱”整治工作取得扎实成效。

2.质量指标。质量符合标准。

3.时效指标。项目资金拨及时。

4.成本指标。共计金额71.5万元，执行数为69.5万元，剩余资金因招贤村账户冻结结转下年及时支付。

5.社会效益指标。全镇农村人居环境“六乱”整治工作得到经费保障，资金得到高效利用，使乡村容貌大焕新颜，使我镇“六乱”整治工作取得了扎实成效。

6.满意度指标。群众满意度≥95%。

发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。（项目自评表见附件2）

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市演武镇人民政府

2022年11月14日