目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：肖家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1583.29万元、支出总计1659.89万元。与2020年相比，收入总计增加了485.01万元，增加44.16%，支出总计增加了602.67万元，增加57%。主要原因是2021年本乡镇遭受洪涝灾害，减灾救灾资金的安排，城乡社区环境整治等特定项目资金增多，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1583.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.98万元，占比99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.31万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1659.89万元，其中：基本支出716.9万元，占比43.19%；项目支出942.99万元，占比56.81%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1582.98万元、支出总计1659.59万元。与2020年相比，收入总计增加了484.7万元，增加44.13%，支出总计增加了602.37万元，增加56.98%。主要原因是2021年2021年本乡镇遭受洪涝灾害，减灾救灾资金的安排，城乡社区环境整治等特定项目资金增多，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1659.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增602.37万元，增加44.13%。主要原因是2021年本乡镇遭受洪涝灾害，减灾救灾资金的安排，城乡社区环境整治等特定项目资金增多，导致全年收入和支出增加。其中，人员经费849.14万元，占比51.17%，日常公用经费100.19万元，占比6.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1659.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.58万元，占25.82%；社会保障和就业（类）支出18.69万元，占1.13%；卫生健康（类）支出14.43万元，占0.87%；城乡社区（类）支出526.53万元，占31.73%；农林水（类）支出577.33万元，占34.79%；灾害防治及应急管理支出（类）支出20.25万元，占1.22%；其他支出（类）支出73.77万元，占4.44%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算800.97万元，支出决算1659.59万元，完成年初预算的207.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算335.85万元，支出决算428.58万元，完成年初预算的127.61%。较2020年决算增加107.01万元，增长33.28%，主要原因人员经费增加。社会保障和就业（类）年初预算18.75万元，决算支出18.69万元，完成年初预算的99.68%，较2020年决算增加0.5万元，增长2.75%，主要原因退役军人安置经费增加；卫生健康（类）年初预算6.6万元，决算支出支出14.43万元，完成年初预算的218.64%，较2020年决算减少32.79万元，减少69.44%，主要原因2021年新冠疫情防治经费减少；城乡社区（类）初预算0.31万元，支出526.53万元，完成年初预算的1698.48%，较2020年决算增加482.2万元，主要原因从2021年起设立城乡环境卫生整治项目；农林水（类）支出年初预算370.69万元，决算支出577.33万元，完成年初预算的155.74%，较2020年决算增加113.69万元，增长24.52%，主要原因防灾救灾及病虫害治理增加了农林水类支出；；灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0，支出20.25万元，原因是2021年我镇遭遇洪涝灾害，其他（类）年初预算68.77万元，决算支出73.77万元，较2020年决算增加66.57万元，增加924.58%，主要原因是乡镇提质项目的实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出716.9万元，其中：人员经费607.72万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，五星级支部、参战人员补助费用；公用经费109.18万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.6万元，支出决算7万元，完成预算的92.1%，比2020年增加0.78万元，增加12.5%，主要原因是：车辆里程增加，开支加大。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2021年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、2021年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出7万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费7万元。较2020年决算增加0.78万元，增加12.5%，原因是车辆里程增加，开支加大。

3、2021年度公务接待费财政拨款预算0.6万元，支出决算0，预算完成0%，较2020年无变化，原因是严格控制公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度公用经费决算支出109.18万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。较2020年决算增加62.87万元，增加135.76%，原因是2020年度有未支付办公费用，结转至今年予以支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。我部门对2021年预算项目中的其他运转和特定目标项目全面开展绩效自评，共评价项目28个，涉及资金908.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96.31%。

（2）部门决算中项目重点绩效自评结果。

2021年肖家庄镇重点绩效自评项目为美丽宜居示范村示范线路建设项目工程。自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。2021年肖家庄镇美丽宜居示范村示范线路建设项目工程通过实施西马寨村道路硬化、墙体整洁、绿化美化等工程，把西马寨村打造成为美丽宜居示范村，提升群众满意度，实现乡村振兴。项目全年预算数为 320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1.数量指标。

垃圾中转站1座、大小垃圾桶800个、垃圾亭41个、种植绿化树木10000株、种植花卉3000平方米、花箱50组、墙体粉刷70000平方米，彩钢围墙1630平方米、东环路硬化4600平方米，街巷道路提质改造11840平方米、腾飞门1座、减速带300米、墙面绘画标语450平方米、花池周围及排水沟修缮3400平方米、护栏1500平方米、修缮村委大楼3000平方米、刀旗宣传牌200个、支部村委楼顶大字2组、公共椅子22个、村内宣传牌15个、围墙加固176.35平方米。

2.质量指标。

经验收工程质量符合标准。

3.时效指标。项目资金拨及时。

4.成本指标。共计金额320万元。

5.经济效益指标。

6.社会效益指标。将西马寨村打造成为美丽宜居示范村，提升了群众生活质量。

7.生态效益指标。

8.满意度指标。群众满意度≥95%。

发现的主要问题及原因：存在问题主要是设计时没有充分考虑到农村实际情况，导致一些设计不符合实际需求需要进行少许的设计变更建议是项目开展过程中，实施单位须不断与设计方，施工方进行协调商量，尽量做到符合实际情况。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表