目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。

2021年度汾阳市西河乡人民政府机关行政编制为35人，年末实有在职行政人员32人；事业编制38人，年末实有在职37人，含退役兵安置2人，年末实有在职人员合计69人。公务小轿车2辆及安监站用车1辆。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：汾阳市西河街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1766.54万元、支出总计1800.65万元。与2020年相比，收入总计增加755.23万元，增长74.68%，支出总计增加811.58万元，增长82.05%。主要原因是2021年度增加永和大街西延项目款808.23万元、高速西口至洪南社桥段市容市貌整治工作金经费12.22万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1766.54万元，其中：财政拨款收入1766.54万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1800.65万元，其中：基本支出779.16万元，占比43.27%；项目支出1021.49万元，占比56.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1766.54万元、支出总计1800.65万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加755.23万元，增长74.68%，财政拨款支出总计增加811.58万元，增长82.05%。主要原因是2021年度增加永和大街西延项目款808.23万元、高速西口至洪南社桥段市容市貌整治工作金经费12.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1800.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加811.58元，增长82.05%。主要原因是2021年度增加永和大街西延项目款808.23万元、高速西口至洪南社桥段市容市貌整治工作金经费12.22万元。其中，人员经费691.44万元，占比88.74%，日常公用经费87.72万元，占比11.25%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1800.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.23万元，占27.45%；社会保障和就业（类）支出48.74万元，占2.7%；卫生健康（类）支出5.5万元，占0.3%；城乡社区（类）支出850.16万元，占47.21%；农林水（类）支出401.02万元，占22.27%；其他（类）支出1万元，占0.05%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出779.16万元，其中：人员经费691.44万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，五星级支部、遗属补助、集体人员工资费用；公用经费87.72万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.07万元，完成预算的72.43%，比2020年减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待0批，共0人次。

因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算5.07万元，完成预算的72.43%，比2020年减少0.05万元，减少0.09%，主要是严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要是用于主要领导干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出87.72万元，比2020年增加39.86万元，增长83.28%。主要原因是：本年度办公费、印刷费增加、人员编制数量增加 2人。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目多少25个，共涉及资金213.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对2021年度永和西大街西延项目道路拆迁项目，政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金779.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.43%。

我部门组织对汾阳市西河乡人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 213.26万元，政府性基金预算支出808.23万元。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需费解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。1.预算绩效管理的时间较短，经验还不丰富。2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,无论是财政部门内部人员还是聘请的社会中介机构人员,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

西河街道办事处永和西大街西延项目道路拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为779.38万元，执行数为779.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 数量指标。拆迁户数144户，完成63户。征收面积约4000平方米，完成约1750平方米。全年实际完成情况80%。

2.质量指标。拆迁完成率100%，项目补偿完成率100%,改善拆迁对象生活条件。

3. 时效指标。项目资金拨及时。

4.成本指标。拆迁总额4793841.3元。

5.经济效益指标。完成房屋拆迁、改善拆迁对象家庭收入。

6.社会效益指标。维护社会稳定性、有效带动全县发展。

7.生态效益指标。改善城市面容面貌、土地得到合理规划使用。

8.满意度指标。群众满意度≥95%。

本项目自评得分94分,达到预期绩效目标。

发现的主要问题及原因：永和西大街西延项目道路拆迁项目数额较大的专项性资金，该款项必须据实按量拨付列支，因此导致专项支出进展缓慢。下一步改进措施：在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况（项目绩效自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目绩效自评表

汾阳市西河街道办事处

2022年11月14日