目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；

3.指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有五个内设机构，即党建办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室。截止2021年年底共有在职人员67人，其中：行政人员19人，事业人员48人；五星级支部2人，车辆两辆。本部门2021年决算仅包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说 明：汾阳市文峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1172.88万元、支出总计1172.88万元。与2020年相比，收入总计减少33.15万元，下降2.75%，支出总计减少33.15万元，下降2.75%。主要原因是2021年减少了新型冠状病毒肺炎防控经费项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1103.88万元，其中：财政拨款收入1103.88万元，占比100%；我部门无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1168.14万元，其中：基本支出803.48万元，占比68.78%；项目支出364.66万元，占比31.22%；我部门无上缴上级支出；经营支出;对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1172.88万元、支出总计1172.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少33.15万元，下降2.75%，财政拨款支出总计减少33.15万元，下降2.75%。主要原因是2021年减少了新型冠状病毒肺炎防控经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1160.99万元，占本年支出合计的99.39%。与2020年相比，财政拨款支出增加60.83万元，增长5.53%。主要原因是2021年增加了农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目、高速西口至洪南社桥段市容市貌整治工作经费、文峰街道垃圾分类引导激励工作奖励资金等项目。其中，人员经费821.02万元，占比70.72%，日常公用经费339.97万元，占比29.28%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1160.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.79万元，占38.48%；社会保障和就业（类）支出66.17万元，占5.7%；卫生健康（类）支出4.44万元，占0.38%；城乡社区（类）支出77.50万元，占6.68%；农林水（类）支出562.83万元，占48.48%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.26%；其他（类）支出0.26万元，占0.02%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出803.48万元，其中：人员经费675.26万元，主要包括职工基本工资、规范后津贴补贴、其他津补贴、社会保障缴费等；公用经费128.22万元，主要包括单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.84万元，完成预算的83.43%，比2020年增加0.11万元，增长1.92%，主要原因是：我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门无公务接待费预算。

我部门无因公出国（境）费预算。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算5.84万元，完成预算的83.43%，比2020年增加0.11万元，增长1.92%，主要原因是：我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用增加。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要用于主要领导干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出128.22万元，主要用于单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额9.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额9.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共评价项目24个，共涉及资金334.14万元，占一般公共预算项目支出总额的93.46%。组织对 2021年度禹门河生态综合治理占地补偿1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保“六乱”整治彻底，成果巩固、群众满意；二是保障了文峰街道农村人居环境“六乱”整治工作的顺利进行,美化了社区环境，进一步构建了美丽社区。发现的主要问题及原因是项目施工过程中监督工作不够完全。下一步改进措施是加强事前事中事后监督。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市文峰街道办事处

2022年11月15日