第一部分 概况

一、本部门职责

太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。太和桥街道办事处现有9个城市社区、7个农村社区，承担面向社区居民的便民服务。主要工作任务为：

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济发展生产经营；

3、指导支持帮助社区的工作，促进社区的组织建设和制度建设。

4、狠抓防汛工作、化解社会矛盾、强化安全工作。

5、推进爱国卫生运动工作。

6、组织丰富的文化活动。

7、搞好社会民生。

8、推动社区建设。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。截止2021年年底共有在职人员77人，其中：行政人员29人，事业人员48人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：太和桥街道没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1262.34万元、支出总计1262.34万元。与2020年相比，收入总计减少218.32万元，下降14.74%，支出总计减少218.32万元，下降14.74%。主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1117.27万元，其中：财政拨款收入1117.27万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1188.58万元，其中：基本支出910.1万元，占比76.57%；项目支出278.48万元，占比23.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1262.34万元、支出总计1262.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少218.32万元，下降14.74%，支出总计减少218.32万元，下降14.74%。主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1179.98万元，占本年支出合计的99.28%。与2020年相比，财政拨款支出减少155.6万元，下降11.65%。主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费减少。其中，人员经费844.33万元，占比71.55%，日常公用经费335.65万元，占比28.45%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1179.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.55万元，占43.69%；社会保障和就业（类）支出127.98万元，占10.85%；卫生健康（类）支出2.15万元，占0.18%；城乡社区（类）支出21.62万元，占1.83%；农林水（类）支出508.88万元，占43.13%；其他（类）支出3.8万元，占0.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出910.1万元，其中：人员经费781.52万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费128.57万元，主要包括单位日常经费开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.67万元，完成预算的81%，比2020年增加1.96万元，增长52.83%，主要原因是：公务用车执法检查、环保检查、疫情宣传增多，导致公务用车运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算5.67万元，完成预算的81%，比2020年增长1.96万元，增长52.83%，主要是公务用车执法检查、环保检查、疫情宣传增多导致。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于机关公务活动。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出128.57万元，比2020年增加46.18万元，增长56.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目19个，共涉及资金238.69万元，占一般公共预算项目支出总额的88.44%。组织对 2021年度太和桥禹门河生态治理占地补偿1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

太和桥农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为21万元，执行数为13.8万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是确保“六乱”整治彻底，成果巩固、群众满意；二是保障了太和桥农村人居环境“六乱”整治工作的顺利进行,美化了乡村环境，进一步构建了美丽乡村。发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：太和桥农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目支出绩效自评表

汾阳市太和桥街道办事处

2022年11月16日