第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

3、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

4、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。

5.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

6.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。截至2021年年底共有在职人员56人，其中行政31人，事业25人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：汾阳市三泉镇人民政府没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市三泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1518.29万元、支出总计1518.29万元。与2020年相比，收入总计增加54.79万元，增长4.30%，支出总计增加54.79万元，增长4.30%。主要原因一是2021年新录用公务员7人，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇政府搬迁费用、吕梁市市级2021年度村级组织服务群众专项奖补资金、三泉镇2020年度“三零”单位创建市级示范点奖励资金、三泉镇农村人居环境六乱整治奖补资金、三泉镇2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目、三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程、三泉镇尚文村退林还耕补助项目等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1444.18万元，其中：财政拨款收入1444.18万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1507.41万元，其中：基本支出700.25万元，占比46.45%；项目支出807.16万元，占比53.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1518.29万元、支出总计1518.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加54.796万元，增长4.30%，财政拨款支出总计增加54.79万元，增长4.30%。主要原因是一是2021年新录用公务员7人，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇政府搬迁费用、吕梁市市级2021年度村级组织服务群众专项奖补资金、三泉镇2020年度“三零”单位创建市级示范点奖励资金、三泉镇农村人居环境六乱整治奖补资金、三泉镇2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目、三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程、三泉镇尚文村退林还耕补助项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1507.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加310.55万元，增长25.95%。主要原因一是2021年新录用公务员7人，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇政府搬迁费用、吕梁市市级2021年度村级组织服务群众专项奖补资金、三泉镇2020年度“三零”单位创建市级示范点奖励资金、三泉镇农村人居环境六乱整治奖补资金、三泉镇2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目、三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程、三泉镇尚文村退林还耕补助项目等。其中，人员经费914.87万元，占比60.69%，日常公用经费592.54万元，占比39.31%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1507.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.74万元，占31.29%；社会保障和就业（类）支出18.78万元，占1.25%；卫生健康（类）支出9.18万元，占0.61%；城乡社区（类）支192.71万元，占12.78%；农林水（类）支出736.69万元，占48.87%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.8%；其他（类）支出66.31万元，占4.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出700.25万元，其中：人员经费578.26万元，主要包括财政供养人员工资、各类保险、伙食补助费等；公用经费121.99万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.75万元，支出决算4.58万元，完成预算的59.1%，比2020年减少3.31万元，下降43.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年决算一致。主要原因为2021年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次。

因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年决算一致，主要是2021年未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算4.58万元，完成预算的65.43%，比2020年增长3.31万元，下降43.67%，主要是严格控制公务用车费用。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要是用于主要领导干部公务用车2辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出121.99万元，比2020年增加15.32万元，增长14.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加21.06万元，人员编制数量增加7人，落实过紧日子要求压减办公费等相关支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元。政府采购授予中小企业合同金额21.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金21.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目29个，共涉及资金799.03万元，占一般公共预算项目支出总额98.99%。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是让群众吃上干净、卫生、水质良好的自来水；二是保障人畜基本生活用水。发现的主要问题及原因：一是项目施工过程中监督工作不够完全；二是项目完工后未及时跟踪养护工作。下一步改进措施：一是加强事前事中事后监督；二是加强项目完工后的跟踪养护工作。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程项目支出绩效自评表。

汾阳市三泉镇人民政府

2022年11月13日