目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我单位年初行政人员编制26人，实有人数27人；事业人员编制42人，实有人数36人；公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：栗家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1788.87万元、支出总计1788.87万元。与2020年相比，收入总计增加349.53万元，增长24.28%，支

出总计增加349.53万元，增长24.28%。主要原因是增加了农村人居环境六乱整治奖补资金、农业生产救灾资金和农村生活垃圾分类清运车购置等项目以及人员调资等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1700.21万元，其中：财政拨款收入1700.21万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1774.02万元，其中：基本支出819.4万元，占比46.19%；项目支出954.62万元，占比53.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1700.21万元、支出总计1774.02万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加365.02万元，增长27.34%，财政拨款支出总计增加423.33万元，增长31.34%。主要原因是增加了农村人居环境六乱整治奖补资金、农业生产救灾资金和农村生活垃圾分类清运车购置等项目以及人员调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1637.72万元，占本年支出合计的92.32%。与2020年相比，财政拨款支出增加373.8万元，增长29.57%。主要原因是增加了农村人居环境六乱整治奖补资金、农业生产救灾资金和农村生活垃圾分类清运车购置等项目以及人员调资等。其中，人员经费1116.82万元，占比68.19%，日常公用经费520.9万元，占比31.81%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1637.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.72万元，占27.22%；社会保障和就业（类）支出18.70万元，占1.14%；卫生健康（类）支出8.72万元，占0.53%；城乡社区（类）支出133.61万元，占8.16%；农林水（类）支出989.91万元，占60.44%；灾害防治及应急管理（类）支出11.9万元，占0.73%；其他（类）支出29.16万元，占1.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出819.4万元，其中：其中：人员经费719.87万元，主要包括工资福利支出669.72万元、对个人和家庭补助50.15万元；公用经费99.53万元，主要包括商品和服务支出98.84万元、资本性支出0.69万元。其中商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算6.98万元，完成预算的99.71%，比2020年减少0.26万元，下降3.59%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算6.98万元，完成预算的99.71%，比2020年减少0.26万元，下降3.59%，主要是严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少公务用车开支。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要是用于日常工作开展。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出99.53万元，比2020年增加19.5万元，增长24.37%。主要原因是办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目30个，涉及资金818.32万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对 2021年度栗家庄镇殡仪馆建设征地补偿款1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金136.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据市局要求，2021年度我单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1637.72万元，政府性基金预算支出 136.3万元。从评价情况来看，本年度项目资金按照专项资金管理办法全部及时支付，有效保障乡镇各项工作的正常运转，切实加强了预算收支管理，提升了部门整体支出管理水平，自评综合得分100分，评价等级为优秀。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

栗家庄镇农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，推进农村生活垃圾分类减量，改善居住条件，改善人居环境。发现的主要问题及原因：一是项目施工过程中监督工作不够完全；二是部分村整理未达到预期效果。下一步改进措施：一是加强事前事中事后监督；二是加强乡镇生活垃圾转运站运行管理。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：栗家庄镇农村人居环境六乱整治奖补资金项目支出绩效自评表。

栗家庄镇人民政府

2022年11月15日