目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2021年，贾家庄镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡。 

第一部分 概况

一、本部门职责

贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业、五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。

5.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截至2021年年底共有在职人员65人，其中行政34人，事业31人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国 有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市贾家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

1. 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3056.03万元、支出总计3056.03万元。与2020年相比，收入总计增加473.77万元，增长18.35%，支出总计增加473.77万元，增长18.35%。主要原因是2021年新增项目较多，如贾家庄镇修缮办公楼费用17.45万元、贾家庄拍摄电视剧《我们村里的年轻人》扶持资金700万元、观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电工程款279.16万元、董寺村文化活动中心工程40万元、西陈家庄村公路绿化项目31.53万元、贾家庄镇防汛资金43万元、2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目51.67万元等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2978.26万元，其中：财政拨款收入2978.26万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3046.6万元，其中：基本支出809.05万元，占比26.56%；项目支出2237.55万元，占比73.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3056.03万元、支出总计3056.03万元，增长18.35%，财政拨款支出总计增加473.77万元，增长18.35%。主要原因是2021年新增项目较多，如贾家庄镇修缮办公楼费用17.45万元、贾家庄拍摄电视剧《我们村里的年轻人》扶持资金700万元、观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电工程款279.16万元、董寺村文化活动中心工程40万元、西陈家庄村公路绿化项目31.53万元、贾家5庄镇防汛资金43万元、2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目51.67万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3046.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加542.11万元，增长18.35%。主要原因是2021年新增项目较多，如贾家庄镇修缮办公楼费用17.45万元、贾家庄拍摄电视剧《我们村里的年轻人》扶持资金700万元、观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电工程款279.16万元、董寺村文化活动中心工程40万元、西陈家庄村公路绿化项目31.53万元、贾家庄镇防汛资金43万元、2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目51.67万元等。其中，人员经费923.62万元，占比30%，日常公用经费2122.98万元，占比70%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出3046.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.82万元，占16.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出964.46万元，占31.65%；社会保障和就业（类）支出15.58万元，占0.51%；卫生健康（类）支出4.44万元，占0.15%；城乡社区（类）支出514.52万元，占16.89%；农林水（类）支出693.08万元，占22.75%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.33%；其他（类）支出331.7万元，占10.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3046.6万元，其中：人员经费923.62万元，主要包括职工基本工资、规范后津贴补贴、其他津补贴、社会保障缴费等；公用经费2122.98万元，主要包括单位日常经费开支、办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算6.12万元，完成预算的88.57%，比2020年增加2.18万元，增长55.33%，主要原因是：我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年相比无变化，主要原因是2021年度我单位坚持中央八项规定精神，厉行节约。因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年决算一致。主要是2021年未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算6.12万元，完成预算的88.57%，比2020年增长2.18万元，增长55.33%，主要是我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用较高。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要用于主要领导干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出111.04万元，比2020年减少12.69万元，降低10.26%。主要原因是：我镇积极响应上级有关要求，力求节约增效，减少了办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目38个，共涉及资金2365.84万元，占一般公共预算项目支出总额的74.89%。

根据预算绩效管理要求，组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3000.97万元。从评价情况来看，1、履职完成情况：2021年预算中，我部门共涉及项目41个，全年执行指标770.34万元，其中基本支出770.34万元，项目支出2230.63万元。我部门严格按照资金使用程序及时支付，有部分因项目实施的特殊性，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件。2、履职效果情况：（1）有效保障乡镇各项工作的正常运转。（2）有效保障所辖各村各项工作的正常运转，营造良好的贾家庄文旅宣传氛围。（3）促进全镇各项工作协调发展。3、社会满意度情况：2021年总体工作有序开展，群众满意度98%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

贾家庄镇拍摄电视剧《我们村里的年轻人》扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1.数量指标:

贾家庄镇拍摄电视剧《我们村里的年轻人》1部

2.质量指标。保质保量完成电视剧拍摄。

3.时效指标。项目资金拨付及时。

4.成本指标。共计金额700万元，执行数为700万元。

5.社会效益指标。提升贾家庄镇的整体对外知名度，促进经济发展，建设文旅融合发展城镇。

6.满意度指标。群众满意度100%。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。（项目自评表见附件2）

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年11月16日