目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

（2）按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

（3）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

二、机构设置情况

我部门共有八个内设机构，即社会事务办公室组织机构、经济发展办公室组织机构、党政综合办公室组织机构、综合行政执法办公室组织机构、综合便民服务中心组织机构、退役军人服务保障工作站组织机构、党群服务中心组织机构、规划建设办公室组织机构。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：冀村镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1504.16万元、支出总计1504.16万元。与2020年相比，收入总计减少，支出总计减少，下降11.62%。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1237.8万元，其中：财政拨款收入1237.8万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1477.25万元，其中：基本支出789.45万元，占比56.2%；项目支出615.79万元，占比43.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1504.16万元,支出总计1504.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少，财政拨款支出总计减少。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1405.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出。主要原因是2021年涉及人员调动、减少了抗疫特别国债支出、其他项目支出等，导致全年收入和支出减少。其中，人员经费909.1万元，占比64.7%，日常公用经费496.1万元，占比35.3%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1477.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.08万元，占29.86%；社会保障和就业（类）支出21.77万元，占1.47%；卫生健康（类）支出9.62万元，占0.65%；城乡社区（类）支出183.14万元，占12.4%；农林水（类）支出726.63万元，占49.19%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.68%；其他支出85万元，占5.75%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出789.45万元，其中：人员经费655.15万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用、参战人员补助费用、个人农业生产补贴；公用经费134.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算4.99万元，完成预算的62.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出134.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加，主要原因是：人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目26个，涉及资金1189.8万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对 2021年度冀村镇两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

冀村镇农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.5万元，执行数为93.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1.数量指标:17个村。

2.质量指标。质量符合标准。

3.时效指标。项目资金拨及时。

4.成本指标。共计金额93.5万元，执行数为93.5万元。

5.社会效益指标。全镇农村人居环境“六乱”整治工作得到经费保障，资金得到高效利用，使乡村容貌大焕新颜，使我镇“六乱”整治工作取得了扎实成效。

6.满意度指标。群众满意度≥95%。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市冀村镇人民政府

2022年11月14日