目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。我单位年初行政人员编制26人，实有人数22人；事业人员编制38人，实有人数32人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

说明：峪道河镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1563.41万元、支出总计1807.5万元。与2019年相比，收入总计增加287.21万元，增加22.50%，支出总计增加706.25万元，增加64.13%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1563.41万元，其中：财政拨款收入1563.41万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1807.5万元，其中：基本支出768.36万元，占比42.51%；项目支出1039.14万元，占比57.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1563.41万元、支出总计1807.5万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加287.21万元，增加22.50%，财政拨款支出总计增加706.25万元，增加64.13%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1684.52万元，占本年支出合计的93.19%。与2019年相比，财政拨款支出增加247.02万元，增加17.18%。主要原因是人员经费的增加。其中，人员经费715.12万元，占比42.45%，日常公用经费969.4万元，占比57.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1684.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.37万元，占26.56%；社会保障和就业（类）支出18.74万元，占1.11%；卫生健康（类）支出71.36万元，占4.24%；城乡社区（类）支出17.76万元，占1.05%；农林水（类）支出693.59万元，占41.17%；其他（类）支出435.7万元，占25.87%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1096.23万元，支出决算1684.52万元，完成年初预算的153.66%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算325.92万元，支出决算447.37万元，完成年初预算的137.26%；较2019年决算增加50.24万元，增加12.65%，主要原因是人员经费增加。社会保障和就业（类）支出年初预算16.73万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的112.01%；较2019年决算增加2.26万元，增长13.71%，主要原因是退役军人安置经费增加。卫生健康（类）支出年初预算44.72万元，支出决算71.36万元，完成年初预算的159.57%；较2019年决算增加22.81万元，增长46.98%，主要原因是增加了新型冠状病毒肺炎防控经费支出以及人员工资提高。城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算17.75万元，较2019年决算增加17.75万元，主要原因是从2020年起安排环境卫生整治经费。农林水（类）支出年初预算299.94万元，支出决算693.59万元，完成年初预算的231.24%；较2019年决算增加54.49万元，增长8.53%，主要原因是村级转移支付经费增加以及水利、农技、农机、畜牧、劳保五个部门的人员工资下放。其他（类）支出年初预算408.91万元，支出决算435.7万元，完成年初预算的97.46%；较2019年决算增加34.39万元，增长106.55%，主要原因是增加了部分项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出768.36万元，其中：人员经费650.55万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，五星级支部、参战人员补助费用；公用经费117.81万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.63万元，支出决算6.74万元，完成预算的88.34%，比2019年减少2.68万元，下降28.37%，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出6.74万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费6.74万元。较2019年决算减少2.12万元，减少23.93%，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0.63万元，支出决算0，预算完成0%，较2019年减少0.56万元，减少100%，原因是严格控制公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出117.81万元，比2019年减少0.59万元，降低0.50%。主要原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额42.53万元，其中：政府采购货物支出42.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，主要领导干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于全镇护林防火、药液喷洒等。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度抗疫特别国债安排（优质酿酒高粱项目）这一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金122.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乡镇机关基础设施建设均等化补助”“抗疫资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出458万元。从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

抗疫特别国债（优质酿酒高粱项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为122.99万元，执行数为122.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优质高粱种植达到14584.9亩；二是受益农户2040户，有效抗疫提高农户收入，每亩增收400元；三是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：一是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难；二是后续种植管理不大到位。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

乡镇机关基础设施建设均等化补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。上年结转210万元，全年预算数为223.24万元，执行数为428万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：建成一栋四层政府办公楼，建筑面积为2482.48平方米，消除安全隐患，改善办公环境，提升服务质量。发现的主要问题及原因：绩效考核的激励效果不明显。下一步改进措施：1.认真贯彻落实绩效管理；2.转变观念，树立绩效管理的新理念。

抗疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及38个村全部及时分配资金到账；二是抗疫资金在村使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件