目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令,发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

8.除以上职责、职能外,根据国家法律法规以及相关政策,履行职责。

1. 机构设置情况

我单位属于行政单位，设五个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；设三个股级事业单位，即杨家庄镇综合便民服务中心、杨家庄镇党群服务中心、杨家庄镇退役军人服务保障工作站。2020年行政干部编制26人，事业干部编制29人。实有行政在职干部21人，事业在职干部20人。

第二部分 2020年度部门决算报表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市杨家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1019.24万元、支出总计1019.24万元。与2019年相比，收入总计增加225.94万元，上升28.48%，支出总计增加225.94万元，上升28.48%。主要原因是2020年人员调资以及有较多的项目收入，如杨家庄镇城乡社区环境卫生补助23万元，新冠疫情防控经费30万元，抗疫特别国债安排支出资金薛公岭森林管护站安装光伏发电设备款19.9万元，房屋租金返还资金10万元，文明单位集体奖金8万元等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计915.37万元，其中：财政拨款收入915.37万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计974.23万元，其中：基本支出524.77万元，占比53.87%；项目支出449.46万元，占比46.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1019.24万元、支出总计1019.24万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加225.94万元，上升28.48%，财政拨款支出总计增加225.94万元，上升28.48%。主要原因是2020年人员调资以及有较多的项目收入，如杨家庄镇城乡社区环境卫生补助23万元，新冠疫情防控经费30万元，抗疫特别国债安排支出资金薛公岭森林管护站安装光伏发电设备款19.9万元，房屋租金返还资金10万元，文明单位集体奖金8万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出954.33万元，占本年支出合计的97.96%。与2019年相比，财政拨款支出增加264.91万元，上升38.42%。主要原因是2020年人员调资以及有较多的项目收入，如杨家庄镇城乡社区环境卫生补助23万元，新冠疫情防控经费30万元，房屋租金返还资金10万元，文明单位集体奖金8万元等。其中，人员经费464.06万元，占比48.63%，日常公用经费60.71万元，占比6.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出954.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.31万元，占38.59%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占0.95%；卫生健康（类）支出44.80万元，占4.7%；城乡社区（类）支出16.79万元，占1.76%；农林水（类）支出497.43万元，占52.12%；其他（类）支出17.9万元，占1.88%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算513.8万元，支出决算954.33万元，完成年初预算的185.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算283.27万元，支出决算368.31万元，完成年初预算的130.02%，用于行政编制职工工资及杨家庄镇政府办公经费。较2019年决算增加46.63万元，增长14.5%，主要原因2020年新录用公务员工资及杨家庄镇政府办公经费。

社会保障和就业支出年初预算8.48万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的107.31%，用于参战退役人员工资及养老、医保缴费。较2019年决算增加0.86万元，增长10.44%，主要原因为2020年开始新增参战退役人员取暖费。

卫生健康支出年初预算15.27万元，支出决算44.8万元，完成年初预算的293.39%，用于计生办职工工资及计生转移支付以及新冠肺炎疫情防控经费。较2019年决算增加18.54万元，增长70.6%，主要原因为2020年新增新冠疫情防控经费。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算16.79万元，用于杨家庄镇环境卫生整治经费。较2019年决算增加16.79万元，主要原因为2019年无城乡社区环境卫生经费。

农林水支出年初预算196.77万元，支出决算497.43万元，完成年初预算的252.8%，用于事业编制人员工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他干部报酬。较2019年决算增加166.44万元，增长50.29%，主要原因为事业编制人员调资、村级两委主干工资增长。

其他支出年初预算10万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的179.1%，用于单位责任制考核奖金及临时工工资支出。较2019年决算增加15.66万元，增长696%，主要原因为2019年目标责任制奖金结转入2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出524.77万元，其中：人员经费464.06万元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等；公用经费60.71万元，主要包括单位日常经费开支，办公费、印刷费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算6.8万元，完成预算的97.14%，比2019年减少2.95万元，下降30.26%，主要原因是：2020年我单位减少公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年，我单位支出三公经费合计6.8万元，其中公务用车运行维护费6.8万元。公务用车运行维护费年初预算7万元，决算数6.8万元，完成预算的97.14%，比2019年决算数减少2.95万元，下降30.26%，主要原因是：2020年我单位减少公务用车运行维护费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出60.71万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等，比2019年增加19.03万元，上升45.66%。主要原因是：2020年我单位增加日常办公经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金311.57万元，占项目支出总额的69.32%。

组织对“杨家庄镇新型冠状病毒肺炎防控经费项目”、“杨家庄镇农村税费改革转移支付两委主干及其他干部报酬项目”，2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出311.57万元，从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.杨家庄镇新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为27.84万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：一是抗疫资金使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;二是防疫物资及时送到各疫情防控点，使工作人员后勤得到有效保障；发现的主要问题及原因：防疫资金监管滞后。下一步改进措施：单位各内控部门联合对资金进行全程监管。

2、杨家庄镇农村税费改革转移支付两委主干及其他干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为232.13万元，执行数为283.72万元，完成预算的122.22%。项目绩效目标完成情况：一是确保农村基层党组织和基层政权的稳定；二是村级经费得以保障；三是村干部队伍的稳定得到经济保障；四是保障各村工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是村干部年龄趋于老龄化；二是管理上存在漏洞，对农村转移支付资金使用方面缺乏监管。下一步改进措施：一是补充年轻干部力量，加大培训力度；二是加强对农村转移支付资金使用的监管，做到管理上不出漏洞。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件