目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。

8、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位共有五个内设机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

截止2020年底我单位共有人员46个，其中：行政人员23个，事业人员23个。 

第二部分 2020年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：阳城镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1466.20万元，支出总计1466.20万元。与2019年相比，收入总计减少133.89万元，下降8.37%，支出总计减少133.89万元，下降8.37%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1402.46万元，其中：财政拨款收入1402.46万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1388.17万元，其中：基本支出589.48万元，占比42.46%；项目支出798.69万元，占比57.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1466.20万元，支出总计1466.20万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少133.89万元，下降8.37%，财政拨款支出总计减少133.89万元，下降8.37%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1279.10万元，占本年支出合计的92.14%。与2019年相比，财政拨款支出增加111.38万元，上升9.54%。主要原因是增加了土地卫片拆除及设施农用地拆除费用50万、孝臣村、西官村固体废弃物鉴定技术咨询费30.9万、改造冬季采暖锅炉、供热管线及配套设施工程98万、农村集体产权制度改革工作经费9万、村级纪检监察监督员工作补助6.86万、“三零”创建工作经费及2020年度综治中心建设经费2.5万、2019年度综治经费0.5万。其中，人员经费521.65万元，占比40.78%，日常公用经费67.82万元，占比5.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1279.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.07万元，占43.40%；社会保障和就业（类）支出15.18万元，占1.19%；卫生健康（类）支出50.23万元，占3.93%；城乡社区（类）支出48.68万元，占3.81%；农林水（类）支出580.64万元，占45.39%；其他（类）支出29.31万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算700.76万元，支出决算1279.10万元，完成年初预算的182.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算401.34万元，支出决算555.07万元,完成年初预算的138.30%，用于行政人员工资及公用经费、第一书记补助、土地卫片拆除及设施农用地拆除费用、孝臣村、西官村固体废弃物鉴定技术咨询费、改造冬季采暖锅炉、供热管线及配套设施工程、农村集体产权制度改革工作经费、村级纪检监察监督员工作补助、“三零”创建工作经费及2020年度综治中心建设经费、2019年度综治经费、第二季度村干部报酬、乡镇运转经费。较2019年决算增加200.78万元，上升56.67%，主要原因增加了土地卫片拆除及设施农用地拆除费用、孝臣村、西官村固体废弃物鉴定技术咨询费、改造冬季采暖锅炉、供热管线及配套设施工程、村级纪检监察监督员工作补助、“三零”创建工作经费及2020年度综治中心建设经费。

社会保障和就业支出年初预算8.18万元，支出决算15.18万元,完成年初预算的185.57%，用于参战退役人员工资、养老保险及医疗保险；较2019年决算增加1.45万元，上升10.56%，主要原因2020年开始给参战退役人员发取暖费，2019年没有。

卫生健康支出年初预算29.92万元，支出决算50.23万元,完成年初预算的167.88%，用于计生人员工资及公用经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、计生转移支付；较2019年决算增加25.06万元，上升99.56%，主要原因2020年新增新冠疫情防控经费。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算48.68万元，用于、靳屯村街道路面硬化工程；较2019年决算减少237.37万元，下降82.98%，主要原因2020年度项目减少。

农林水支出年初预算234.93万元，支出决算580.64万元,完成年初预算的247.15%，用于事业人员及五星级支部干部工资及公用经费、阳城劳保所韩锁红通知工伤待遇补助、乡镇八大员工龄补贴、村级转移支付、乡村环境卫生整治、地方特色高粱保险保费补贴；较2019年决算增加92.16万元，上升18.87%，主要原因事业编制人员增加、村级两委主干工资增长以及高粱保险费项目支出。

其他支出年初预算26.39万元，支出决算29.3万元,完成年初预算的111.03%，用于阳城乡董家庄韩石线南侧和西阳城村废砖厂垃圾点整治经费、2019年度目标责任制考核优秀、良好单位奖金、担当作为表现突出干部级三等功、嘉奖人员经费、2018年责任考核经费。较2019年决算增加29.3万元，上升100%，主要原因增加了董家庄韩石线南侧和西阳城村废砖厂垃圾点整治经费、2019年度目标责任制考核优秀、良好单位奖金、担当作为表现突出干部级三等功、嘉奖人员经费、2018年责任考核经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出589.48万元，其中：人员经费521.65万元，主要包括在职人员的工资支出及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金的缴纳，遗属人员补助、职工伙食补助等；公用经费67.82万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算3.57万元，完成预算的51%，比2019年减少2.54万元，下降41.57%，主要原因是：2020年人员调整，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

2、2020年本单位公务用车购置及运行费财政拨款支出预算7万元，支出决算3.57万元，完成预算的51%，比2019年减少2.54万元，下降41.57%，主要原因是：2020年人员调整，公务用车运行维护费减少。

3、2020年公务接待费财政拨款预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出67.82万元，比2019年增加20.08万元，增长42.06%。主要原因是：办公设备维修费及印刷费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金167.27万元，占项目支出总额的31.1%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

改造冬季采暖锅炉、供热管道及配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少了环境污染；二是改善了办公环境。发现的主要问题及原因：由于管道年久，改造之后有的办公室还是达不到取暖温度。下一步改进措施：找出原因，及时修缮。

2020年地方特色酿酒高粱补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为109.07万元，执行数为109.07万元。项目绩效完成情况，一是对4742.3亩高粱补助款及时发放；二是受益农户335户；三是有效提高农户收入；四是引导形成酿酒高粱规范化经营新局面。发现的问题及原因：一是连片种植群众接受度不高；二是后续种植管理不到位。下一步改进措施：一是政策引导，效益示范，达到连片种植；二是加强种植管理，促进农民增产增收。

新型冠状病毒肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及26个村全部及时分配资金到账；二是使疫情防控得到有效资金保障。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件