目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2020年，杏花村镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡。 

第一部分 概况

一、本部门职责

杏花村镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。

5.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市杏花村镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1756.44万元、支出总计1616.06万元。与2019年相比，收入总计增加809.98万元，上升86%，支出总计增加656.37万元，上升68%。主要原因是2020年有较多的项目收入，如新石线道路绿化工程272万元、优质高粱种植补贴187万元、迎宾路杏树密植项目11万元、新石线国槐树池绿化工程24万元、新石线及汾酒大道绿化管护30万元等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1756.44万元，其中：财政拨款收入1492.81万元，占比85%；政府性基金预算财政拨款收入263.63万元，占比15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1616.06万元，其中：基本支出700.97万元，占比43%；项目支出915.09万元，占比57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1756.44万元、支出总计1616.06万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加809.98万元，上升86%，财政拨款支出总计增加656.37万元，上升68%。主要原因是2020年有较多的项目收入，如新石线道路绿化工程272万元、优质高粱种植补贴187万元、迎宾路杏树密植项目11万元、新石线国槐树池绿化工程24万元、新石线及汾酒大道绿化管护30万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1352.43万元，占本年支出合计的84%。与2019年相比，财政拨款支出增加392.74万元，上升41%。主要原因是主要原因是2020年新增新石线道路绿化工程、迎宾路杏树密植项目、新石线国槐树池绿化工程等基础设施建设项目。其中，人员经费690.18万元，占比51%，日常公用经费662.25万元，占比49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1352.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.72万元，占36%；社会保障和就业（类）支出21.24万元，占2%；卫生健康（类）支出28.75万元，占2%；城乡社区（类）支出398.25万元，占29%；农林水（类）支出358.80万元，占27%；其他（类）支出57.67万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1021.26万元，支出决算1352.43万元，完成年初预算的132%。其中：

一般公共服务支出年初预算364.77万元，支出决算487.72万元，完成年初预算的134%，用于行政人员工资福利支出、办公经费及对个人和家庭的补助。较2019年决算增加112.43万元，增长29%，主要原因新增人员、机关人员正常晋档晋级以及调资。

社会保障和就业支出年初预算19.51万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的109%，用于参战退役人员工资、养老、医保缴费及取暖补贴。较2019年决算增加2.02万元，增长11%，主要原因2020年开始发放退役军人人员取暖补贴。

卫生健康支出年初预算25.37万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的113%，用于计生办职工工资及计生转移支付。较2019年决算减少11.07万元，下降28%，主要原因2020年计生人员退休1人。

城乡社区支出年初预算359.05万元，支出决算398.25万元，完成年初预算的111%，用于环境卫生整治经费。较2019年决算增加356.62万元，增长856%，主要原因新增新石线道路绿化工程、迎宾路杏树密植项目、新石线国槐树池绿化工程、新石线及汾酒大道绿化管护等项目支出。

农林水支出支出年初预算252.56万元，支出决算358.80万元，完成年初预算的142%，用于事业编制人员工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他主干报酬。较2019年决算减少116.54万元，下降25%，主要原因2020年无扶持村集体经济发展基金。

其他支出支出年初预算0万元，支出决算57.67万元，完成年初预算的0%，用于单位目标责任考核经费、设备购置及办公楼修缮。较2019年决算增加49.28万元，增长587%，主要原因2020年新增设备购置、办公楼修缮项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1352.43万元，其中：人员经费690.18万元，主要包括主要包括职工工资、养老保险、医疗保险及工伤保险等；公用经费662.25万元，主要包括单位日常经费开支、办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算13.6万元，支出决算7.17万元，完成预算的53%，比2019年减少2.93万元，下降29%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。用于单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算7万元，决算支出4.89万元，完成年初预算的70%。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费4.89万元。较2019年决算减少3.78万元，减少44%，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算6.6万元，支出决算2.28万元，预算完成35%，较2019年增加0.85万元，其中国内公务接待批次（个）：43次，国内公务接待人次（人）：396人，原因是本年度我镇开展的重点项目较多，所以接待人员比较上年有所增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出120.12万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等。比2019年增加5.05万元，增长4%。主要原因新增机关人员及相对应的其他交通费用及日常公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额159万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159万元。政府采购授予中小企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金479.61万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。组织对优质高粱种植补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金263.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.杏花村镇环境卫生专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为41.22万元，执行数为41.22万元。项目绩效目标完成情况：一是建设干净卫生杏花村镇；二是深化环境卫生治理；三是加强保洁力度。发现的主要问题及原因：一是村民卫生干净整洁意识有待提升；二是村级卫生环境整洁度有待保持。下一步改进措施：一是通过各种方式宣传，让老百姓确实意识到环境整洁的重要性，自觉主动形成习惯保护环境；二是继续加大保洁力度，保洁员巡视力度。

2.新石线道路绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为271.52万元，执行数为271.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已全部完工，管护成活率达标；二是通过了林业专家组验收；三是为本镇创造优良投资环境。发现的主要问题及原因：一是绿化带内破坏植被现象时有发生；二是绿化带内倾倒垃圾现象严重。下一步改进措施：一是在绿化带内设立禁止恶意毁坏植被警示牌，对恶意破坏者加以严惩；二是及时修补被破坏的植被。

3、2020年地方特色酿酒高粱补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为187.21万元，执行数为187.21万元。项目绩效完成情况，一是优质高粱种植达到8139.68亩；二是受益农户642户，村集体实施1家;三是有效抗疫提高农户收入；四是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：一是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难；二是后续种植管理不大到位。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件