目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：肖家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1098.28万元、支出总计1057.22万元。与2019年相比，收入总计增加了300.58万元，增加37.68%，支出总计增加了295.47万元，增加38.79%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1098.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.21万元，占比85.88%；政府性基金预算财政拨款收入155.07万元，占比14.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1057.22万元，其中：基本支出611.87万元，占比57.87%；项目支出445.35万元，占比42.13%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1098.28万元、支出总计1057.22万元。与2019年相比，收入总计增加了300.58万元，增加37.68%，支出总计增加了295.47万元，增加38.79%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1057.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加295.47万元，增加38.79%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，导致全年支出增加。其中，人员经费565.56万元，占比53.5%，日常公用经费46.31万元，占比4.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1057.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.57万元，占30.42%；社会保障和就业（类）支出18.19万元，占1.72%；卫生健康（类）支出47.22万元，占4.47%；城乡社区（类）支出44.33万元，占4.19%；农林水（类）支出463.64万元，占43.85%；其他（类）支出7.2万元，占0.68%；抗疫特别国债安排（类）支出155.07万元，占14.67%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算605.96万元，支出决算1057.22万元，完成年初预算的174.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算273.59万元，支出决算321.57万元，完成年初预算的117.54%。较2019年决算增加14.3万元，增长4.65%，主要原因人员经费增加。社会保障和就业（类）年初预算16.7万元，决算支出18.19万元，完成年初预算的108.9%，较2019年决算增加1.7万元，增长10.3%，主要原因退役军人安置经费增加；卫生健康（类）年初预算17.87万元，决算支出支出47.22万元，完成年初预算的264.24%，较2019年决算增加28.77万元，增长155.93%，主要原因2020年新冠疫情防控；城乡社区（类）初预算42.97万元，支出44.33万元，完成年初预算的103.16%，较2019年决算增加44.33万元，主要原因从2020年起设立城乡环境卫生整治项目；农林水（类）支出年初预算254.83万元，决算支出463.64万元，完成年初预算的181.94%，较2019年决算增加53.31万元，增长12.99%，主要原因抗疫增加了农林水类支出；其他（类）年初预算0，决算支出7.2万元，较2019年决算减少0.7万元，主要原因其他支出减少；抗疫特别国债安排（类）决算支出155.07万元，因疫情影响安排资金用于支持农业生产，实施优质酿酒高粱项目，对农户进行补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出943.21万元，其中：人员经费565.56万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，五星级支部、参战人员补助费用；公用经费46.31万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.63万元，支出决算6.22万元，完成预算的81.52%，比2019年减少0.94万元，下降13.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出6.22万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费6.22万元。较2019年决算减少0.78万元，减少11.14%，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0.63万元，支出决算0，预算完成0%，较2019年减少0.16万元，减少100%，原因是严格控制公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度公用经费决算支出46.31万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。较2019年决算减少52.38万元，减少53.08%，原因是2020年度有未支付办公费用，结转至下年予以支付。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求。组织对2020年度抗疫特别国债安排（优质酿酒高粱项目）这一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金155.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“环境卫生整治奖补资金”“抗疫资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.33万元。从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

抗疫特别国债（优质酿酒高粱项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为155.07万元，执行数为155.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优质高粱种植达到6742.33亩；二是受益农户107户，经济合作社7家;三是有效抗疫提高农户收入，每亩增收500元；四是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：一是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难；二是后续种植管理不大到位。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

抗疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及16个村全部及时分配资金到账；二是抗疫资金在村使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

环境整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为65.97万元，执行数为44.33万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：一是全镇环境卫生整治工作得到经费保障；二是资金得到高效利用，使全镇人居环境得到了极大改善;发现的主要问题及原因：因为年底手续尚未报回，导致支付较慢。

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件