目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

1. 机构设置情况

我单位属于行政单位，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市西河乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1011.31万元、支出总计989.07万元。与2019年相比，收入总计增加43.3万元，增加4.47%，支出总计增加50.74万元，增加5.41%。主要原因是2020年应对新型冠状病毒肺炎疫情政府加大农业支持力度，安排卫生健康支出，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1011.31万元，其中：财政拨款收入1011.31万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计989.07万元，其中：基本支出761万元，占比76.94%；项目支出228.07万元，占比23.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1011.31万元、支出总计989.07万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加43.3万元，增加4.47%，财政拨款支出总计增加50.74万元，增加5.41%。主要原因是2020年应对新型冠状病毒肺炎疫情政府加大农业支持力度，安排卫生健康支出，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出989.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加50.74万元，增加5.41%。主要原因是2020年应对新型冠状病毒肺炎疫情政府加大农业支持力度，安排卫生健康支出，导致全年收入和支出增加。其中，人员经费713.14万元，占比72.1%，日常公用经费47.86万元，占比4.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出989.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.34万元，占41.99%；社会保障和就业（类）支出161.88万元，占16.37%；卫生健康（类）支出70.65万元，占7.14%；城乡社区（类）支出28.08万元，占2.84%；农林水（类）支出301.8万元，占30.51%；其他（类）支出11.32万元，占1.14%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算804.54万元，支出决算989.07万元，完成年初预算的122.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算363.07万元，支出决算415.34万元完成年初预算的114.4%，主要用于人员支出及日常经费等支出。较2019年决算减少27.48万元，下降6.62%，主要原因2019年涉及乡大院维修工程涉及金额36.46万元。社会保障和就业（类）年初预算162.57万元，决算支出161.88万元，完成年初预算的100.43%，较2019年决算增加5.35万元，增长3.42%，主要原因退役军人安置经费增加；卫生健康（类）年初预算42.31万元，决算支出支出70.66万元，完成年初预算的167.01%，较2019年决算增加29.45万元，增长71.46%，主要原因2020年新冠疫情防控；城乡社区（类）年初无预算，支出28.08万元，较2019年决算增加44.33万元，主要原因增加爱国卫生运动季活动奖补资金项目；农林水（类）支出年初预算236.59万元，决算支出301.8万元，完成年初预算的127.56%，较2019年决算增加57.22万元，增长23.4%，主要原因是增加中华社区换热站工程项目款项；其他（类）年初无预算数，决算支出11.32万元，较2019年决算减少23.78万元，主要原因其他支出减少；涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出761万元，其中：人员经费713.14万元，主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，五星级支部、遗属补助、集体人员工资费用；公用经费47.86万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.12万元，完成预算的73.14%，比2019年减少1.24万元，下降（增长）19.5%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出5.12万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费5.12万元。较2019年决算减少1.24万元，减少19.5%，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费无支出，原因是严格控制公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出47.86万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。比2019年减少11.7万元，降低19.64%。主要原因是：2020年度有未支付办公费用，结转至下年予以支付。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆.

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金53.91万元，占一般公共预算项目支出总额的23.64%。组织对新型冠状病毒肺炎疫情防控经费等项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金53.91万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.新型冠状病毒肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为27.73万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：一是涉及8个社区全部及时分配资金到账；二是防疫资金在村使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

2.爱国卫生运动季奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为23万元，执行数为16.18万元。项目绩效目标完成情况：一是涉及8个社区全部及时分配资金到账；二是深化环境卫生治理；三是加强保洁力度。发现的主要问题及原因：一是社区村民卫生干净整洁意识有待提升；二是社区卫生环境整洁度有待保持。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步巩固文明城市成果，不断加大环境卫生的整治力度，巩固文明城市创建成果以清洁、优美、安全的环境全力保障人民群众生命安全和身体健康。

3.乡党群服务中心建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对西河乡党群服务中心进行吊顶、墙面装饰、地面铺设及制作版面顶楼大字等支出；二是推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动;三是更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功能需求；发现的主要问题及原因：无相关建后管理机制或方案；后续工作有待加强，产生的效果不明显；下一步改进措施：应建立健全绩效管理机制，全面实施预算绩效管理，提高对绩效管理重视度。定期或不定期组织绩效管理的学习和培训，为做好绩效管理工作提供坚实的基础。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件