目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

2.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

3.完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。

4.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。截止2020年年底共有在职人员69人，其中：行政人员23人，事业人员46人；五星级支部2人，车辆两辆。本部门2020年决算仅包括本级决算。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市文峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1206.03万元、支出总计1206.03万元。与2019年相比，收入总计增加204.6万元，增长20.43%，支出总计增加204.6万元，增长20.43%。主要原因是人员调资及2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关支出，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1164.13万元，其中：财政拨款收入1164.13万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1136.98万元，其中：基本支出807.57万元，占比71.03%；项目支出329.41万元，占比28.97%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1206.03万元、支出总计1206.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加204.6万元，增长20.43%，财政拨款支出总计增加204.6万元，增长20.43%。主要原因是人员调资及2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关支出，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1100.16万元，占本年支出合计的96.76%。与2019年相比，财政拨款支出增加140.63万元，增长14.66%，主要原因是人员调资及2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关支出，导致全年收入和支出增加。其中，人员经费839.86万元，占比76.34%，日常公用经费260.30万元，占比23.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1100.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.17万元，占38.01%；社会保障和就业（类）支出150.47万元，占13.68%；卫生健康（类）支出77.18万元，占7.02%；城乡社区（类）支出9.80万元，占0.89%；农林水（类）支出438.04万元，占39.81%；其他（类）支出6.5万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算855.20万元，支出决算1100.16万元，完成年初预算的128.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算342.70万元，支出决算418.17万元完成年初预算的122.02%，用于行政人员工资福利支出、办公经费及对个人和家庭的补助。较2019年决算增加9.41万元，增长2.30%，主要原因是增加村级纪检监察监督员工作补助、三零创建工作经费及人员调资等

社会保障和就业支出年初预算144.31万元，支出决算150.47万元完成年初预算的104.27%，用于转业士官工资及社区工作经费等款。较2019年决算减少29.05万元，下降16.18%，主要原因是预算中2019在基层政权建设里的人员2020年转入其他农业支出。

卫生健康支出年初预算44.40万元，支出决算77.18万元完成年初预算的173.83%，用于计生办职工工资及计生转移支付。较2019年决算增加32.61万元，增长73.17%，主要原因是增加了新型冠状病毒肺炎防控经费。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.80万元，用于爱国卫生运动季奖补资金。较2019年决算增加9.80万元，主要原因是增加了爱国卫生运动季奖补资金。

农林水支出年初预算323.79万元，支出决算438.04万元完成年初预算的135.29%，用于便民服务中心人员、五星级支部书记工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他主干报酬等。较2019年决算增加111.36万元，增长34.09%，主要原因是预算中2019在基层政权建设里的人员2020年转入其他农业支出及增加了高粱保险补贴资金。

其他支出年初预算0万元，支出决算6.5万元，用于目标责任考核奖金、担当作为突出干部奖。较2019年决算增加6.5万元，主要原因是全市增加了目标责任考核奖金、担当作为突出干部奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出807.57万元，其中：人员经费738.19万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费69.38万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出及其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.73万元，完成预算的81.86%，比2019年减少1.28万元，下降18.26%，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。用于单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算7万元，决算支出5.73万元，完成年初预算的81.86%。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费5.73万元。较2019年决算减少1.28万元，下降18.26，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0万元，支出决算0万元，预算完成0%，较2019年增加0万元，其中国内公务接待批次（个）：0次，国内公务接待人次（人）：0人，原因是严格控制公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出69.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费等。比2019年增加7.86万元，增长12.78%。主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办事处公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求。2020年我单位涉及实行预算绩效管理的项目有3个，共76.62万元，其中：一般公共预算支出39.8万元，政府性基金预算支出36.82万元。主要用于爱国卫生运动季奖补资金、新型冠状病毒肺炎防控经费、优质高粱种植补贴款。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

爱国卫生运动季奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为9.80万元，完成预算的42.61%。项目绩效目标完成情况：一是全街道环境卫生整治工作得到经费保障；二是资金得到高效利用，使全街道人居环境得到了极大改善;发现的主要问题及原因：因为年底手续尚未报回，导致支付较慢。

新型冠状病毒肺炎防控经费项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及13个社区全部及时分配资金到账；二是抗疫资金在社区使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

优质高粱种植补贴款项目自评综述：全年预算数为36.82万元，执行数为36.82万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况，一是优质高粱种植达到1601亩；二是受益农户40户;三是有效抗疫提高农户收入；四是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：主要是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件