目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。太和桥街道办事处现有9个城市社区、7个农村社区，承担面向社区居民的便民服务。主要工作任务为：

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济发展生产经营；

3、指导支持帮助社区的工作，促进社区的组织建设和制度建设。

4、狠抓防汛工作、化解社会矛盾、强化安全工作。

5、推进爱国卫生运动工作。

6、组织丰富的文化活动。

7、搞好社会民生。

8、推动社区建设。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。截止2019年年底共有在职人员88人，其中：行政人员33人，事业人员50人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：太和桥街道没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：太和桥街道没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1369.09万元、支出总计1335.58万元。与2019年相比，收入总计增加15.14万元，上升1.12%，支出总计增加0.74万元，上升0.06%。主要原因是2020年新冠疫情发生，政府安排疫情防控相关工作，导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1369.09万元，其中：财政拨款收入1369.09万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1335.58万元，其中：基本支出965.27万元，占比72.27%；项目支出370.31万元，占比27.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1369.09万元、支出总计1335.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加15.14万元，上升1.12%，财政拨款支出总计增加0.74万元，上升0.06%。主要原因是2020年新冠疫情发生，政府安排疫情防控相关工作，导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1335.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加0.74万元，上升0.06%。主要原因是2020年新冠疫情发生，政府安排疫情防控相关工作，导致支出增加。其中，人员经费996.75万元，占比74.63%，日常公用经费338.83万元，占比25.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1335.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.57万元，占40.10%；社会保障和就业（类）支出344.84万元，占25.82%；卫生健康（类）支出61.16万元，占4.58%；城乡社区（类）支出72.98万元，占5.46%；农林水（类）支出313.33万元，占23.46%；其他（类）支出7.7万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1099.67万元，支出决算1335.58万元，完成年初预算的121.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算474.85万元，支出决算535.57万元，完成年初预算的112.79%，用于行政编制人员工资以及机关、城市社区服务经费。较2019年决算减少20.57万元，减少3.7%，主要原因是2020年行政人员减少5人，导致人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算330.16万元，支出决算344.84万元，完成年初预算的104.45%，用于社区人员经费及办公费。较2019年决算增加3.75万元，增长1.1%，主要原因是2020年为社区小组长发放疫情防控补助资金，导致经费增加。

卫生健康支出年初预算33.28万元，支出决算61.16万元，完成年初预算的183.77%，用于计生办职工工资及计生转移支付以及新冠肺炎疫情防控经费。较2019年决算增加27.03万元，增长79.2%，主要原因为2020年新增新冠疫情防控经费。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算72.98万元，用于爱国运动奖补资金和古贤社区绿化工程。较2019年决算增加72.88万元，主要原因为增加了爱国运动奖补资金和古贤社区绿化工程。

农林水支出年初预算261.37万元，支出决算313.33万元，完成年初预算的119.88%，用于事业编制人员工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他主干报酬。较2019年决算增加30.81万元，增长10.91%，主要原因为事业人员晋级晋档、两委主干以及农村退职主干生活补助增加。

其他支出年初预算0元，支出决算7.7万元，用于单位责任制考核奖金支出。较2019年决算增加4.49万元，增长139.87%，主要原因为2019年目标责任制奖金结转入2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出965.27万元，其中：人员经费882.88万元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险以及临时工工资；公用经费82.39万元，主要包括单位日常经费开支，办公费、印刷费、劳务费、租赁费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算3.71万元，完成预算的53%，比2019年减少1.63万元，下降44%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出3.71万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费3.71万元。较2019年决算减少1.63万元，下降44%，原因是严格控制公务用车费用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0万元，支出决算0万元，与2019年决算数一致，主要原因为2020年未发生公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出338.83万元，比2019年减少81.36万元，降低19.36%。主要原因是2020年我单位继续保持厉行节俭的工作作风，严格把控运行经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求。我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金117.32万元，占一般公共预算项目支出总额的31.7%。

组织对“太和桥街道新型冠状病毒肺炎防控经费项目”“太和桥街道社区小组长疫情防控补助经费项目”“太和桥街道古贤社区绿化工程项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

1.太和桥街道新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为29.64万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是抗疫资金使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;二是防疫物资及时送到各疫情防控点，使工作人员后勤得到有效保障；发现的主要问题及原因：防疫资金监管滞后。下一步改进措施：单位各内控部门联合对资金进行全程监管。

2.太和桥街道社区小组长疫情防控补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一线社区工作人员后勤得到有效保障;二是社区工作积极性明显提高；发现的主要问题及原因：补助资金监管滞后。下一步改进措施：单位各内控部门联合对资金进行全程监管。

3.太和桥街道古贤社区绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为65.3万元，执行数为65.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已全部完工，管护成活率达标，通过了林业专家组验收；二是对古贤社区村内外部分进行绿化，改善了道路两侧环境，实现了身边增绿，愉悦路上行人;三是积极推进开展国家级园林城市创建活动，贯彻落实了生态文明建设战略决策；发现的主要问题及原因：后期对栽植作物看管不利，造成植物被破坏。下一步改进措施：在道路两旁设立禁止恶意毁坏植物警示牌，对恶意破坏者加以严惩；二是及时修补被破坏的植物。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表

汾阳市太和桥街道办事处

2021年11月11日