目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。

1. 机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政治综治办公室、社会经济发展办公室。截至2020年年底共有在职人员47人，其中行政22人，事业25人。

第二部分 2020年度部门决算报表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市三泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1244.33万元、支出总计1196.86万元。与2019年相比，收入总计增加353.38万元，上升39.72%，支出总计增加292.04万元，上升32.28%。主要原因是2020年有较多的项目收入，如三泉镇政府办公环境改造经费20万元，2020年地方特色高粱补助91.28万元，2020年高粱统防统筹保费补助10万元，城乡社区环境卫生补助88万元，新冠疫情防控经费30万元，三泉镇政府资助东贾壁村河道整治经费15万元等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1244.33万元，其中：财政拨款收入1244.33万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1196.86万元，其中：基本支出657.41万元，占比54.93%；项目支出539.45万元，占比45.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1244.33万元、支出总计1196.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加353.38万元，上升39.72%，财政拨款支出总计增加292.04万元，上升32.28%。主要原因是2020年有较多的项目收入，如三泉镇政府办公环境改造经费20万元，2020年地方特色高粱补助91.28万元，2020年高粱统防统筹保费补助10万元，城乡社区环境卫生补助88万元，新冠疫情防控经费30万元，三泉镇政府资助东贾壁村河道整治经费15万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1196.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加292.04万元，上升32.28%。主要原因是2020年有较多的项目支出，如三泉镇政府办公环境改造经费，2020年地方特色高粱补助，2020年高粱统防统筹保费补助，城乡社区环境卫生补助，新冠疫情防控经费，三泉镇政府资助东贾壁村河道整治经费等。其中，人员经费550.74万元，占比46.02%，日常公用经费106.67万元，占比8.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1196.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.54万元，占30.96%；社会保障和就业（类）支出18.19万元，占1.52%；卫生健康（类）支出65.12万元，占5.44%；城乡社区（类）支出57,17万元，占4.78%；农林水（类）支出583.30万元，占48.74%；其他（类）支出11.28万元，占0.94%；抗疫特别国债安排（类）支出91.28万元，占7.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算600.1万元，支出决算1196.86万元，完成年初预算的199.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算278.72万元，支出决算370.54万元，完成年初预算的132.94%，用于行政编制职工工资及三泉镇政府办公环境改造经费、三泉政府资助东贾壁村河道整治工程费用。较2019年决算增加72.84万元，增长24.47%，主要原因2020年新进公务员工资及新增三泉镇政府办公环境改造经费、三泉政府资助东贾壁村河道整治工程费用项目经费。

社会保障和就业支出年初预算16.73万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的108.73%，用于参战退役人员工资及养老、医保缴费。较2019年决算增加1.71万元，增长10.38%，主要原因为2020年开始给参战退役人员发取暖费，2019年没有。

卫生健康支出年初预算27.52万元，支出决算65.12万元，完成年初预算的233.66%，用于计生办职工工资及计生转移支付以及新冠肺炎疫情防控经费。较2019年决算增加40.54万元，增长164.93%，主要原因为2020年新增新冠疫情防控经费。

城乡社区支出年初预算45万元，支出决算57.17万元，完成年初预算的127.04%，用于三泉镇环境卫生整治经费。较2019年决算增加57.17万元，主要原因为2019年城乡社区环境卫生经费没有支出，结转入2020年支出。

农林水支出年初预算232.13万元，支出决算583.30万元，完成年初预算的251.30%，用于事业编制人员工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他主干报酬。较2019年决算增加60.71万元，增长11.62%，主要原因为事业编制人员增加、村级两委主干工资增长以及高粱保险费项目支出。

其他支出年初预算0元，支出决算11.28万元，用于单位责任制考核奖金支出。较2019年决算增加7.82万元，增长226.01%，主要原因为2019年目标责任制奖金结转入2020年支出。

抗疫特别国债安排的支出年初预算0元，支出决算91.28万元，用于2020年地方特色酿酒高粱补助款。较2019年决算增加91.28万元主要原因为2020年新增地方特色酿酒高粱补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出657.41万元，其中：人员经费550.74万元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险以及临时工工资；公用经费106.67万元，主要包括单位日常经费开支，办公费、印刷费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.75万元，支出决算7.89万元，完成预算的101.8%，比2019年减少3.87万元，下降32.88%，主要原因是：2020年我单位公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年，我单位支出三公经费合计7.89万元，其中公务用车运行维护费7.89万元。公务用车运行维护费年初预算7万元，决算数7.89万元，完成预算的112.71%，比2019年决算数减少3.87万元，下降32.88%，主要原因是：2020年我单位公务用车运行维护费减少。公务接待费年初预算0.75万元，决算数0元，与2019年决算数一致，主要原因为2020年未发生公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出106.67万元，比2019年减少7.71万元，降低7.23%。主要原因是：2020年我单位继续保持厉行节俭的工作作风，严格把控运行经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金167.27万元，占项目支出总额的31.1%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、三泉镇环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为65万元，执行数为57.17万元。项目绩效目标完成情况：一是建设干净卫生三泉镇，二是深化环境卫生治理，三是加强保洁力度。发现的主要问题及原因：一是村民卫生干净整洁意识有待提升；二是村级卫生环境整洁度有待保持。下一步改进措施：一是通过各种方式宣传，让老百姓确实意识到环境整洁的重要性，自觉主动形成习惯保护环境；二是继续加大保洁力度，保洁员巡视力度。

2、三泉镇政府办公环境改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20万元，执行数为18.82万元。项目绩效目标完成情况：一是改善政府办公环境，二是改善机关工作条件，稳定干部职工队伍，三是改造综合便民服务中心，使百姓办事更便捷。发现的主要问题和原因为：一是房屋老旧，很多房屋经过修缮仍不能长久保持，二是部分房屋被鉴定为危房，即使经过装修也无法改变整体面貌。下一步改进措施：通过卫生整治及清理，发动职工保持工作环境的整洁。

3、2020年地方特色酿酒高粱补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为91.28万元，执行数为91.28万元。项目绩效完成情况，一是对3968.5亩高粱补助款进行发放，二是对涉及2个合作社进行直接支付，三是对173户高粱补贴款进行打卡补助。发现的问题，群众对地方特色酿酒高粱种植热情明显增加，极大的促进我市地方特殊酿酒高粱产量。下一步改进措施：继续加大此项项目在三泉的实施，促进农民增产增收。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件