目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我单位年初行政人员编制26人，实有人数23人；事业人员编制41人，实有人数34人；公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：栗家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：栗家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1335.19万元、支出总计1350.69万元。与2019年相比，收入总计增加145.63万元，增加12.24%，支出总计增加183.28万元，增加15.7%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，以及人员工资提高导致全年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1335.19万元，其中：财政拨款收入1335.19万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1350.69万元，其中：基本支出771.62万元，占比57.13%；项目支出579.07万元，占比42.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1335.19万元、支出总计1350.69万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加145.63万元，增加12.24%，财政拨款支出总计增加183.28万元，增加15.7%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，以及人员工资提高导致全年收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1263.92万元，占本年支出合计的93.58%。与2019年相比，财政拨款支出增加96.51万元，提高8.27%。主要原因是2020年应对疫情政府加大农业支持力度，安排抗疫相关国债支出，以及人员工资提高导致全年收入和支出增加。其中，人员经费691.58万元，占比54.72%，日常公用经费80.04万元，占比6.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1263.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.14万元，占33%；教育（类）支出9.3万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出16.84万元，占1.33%；卫生健康（类）支出56.93万元，占4.5%；城乡社区（类）支出14.5万元，占1.15%；农林水（类）支出682.15万元，占53.97%；其他（类）支出67.07万元，占5.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算739.68万元，支出决算1263.92万元，完成年初预算的170.87%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算304.66万元，支出决算417.14万元，完成年初预算的136.92%；较2019年决算减少73.45万元，下降14.97%，主要原因是由于人员调动导致经费的增长;教育（类）支出年初预算0万元，支出决算9.3万元，较2019年决算增加9.3万元，主要原因是增加了我单位借款汾阳市恒泰建设安装工程有限公司剩余资金9.3万元;社会保障和就业（类）支出年初预算16.73万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的100.66%；较2019年决算增加0.66万元，增长4.08%，主要原因是参战人员增加了取暖补贴;卫生健康（类）支出年初预算25.47万元，支出决算56.93万元，完成年初预算的223.52%；较2019年决算增加31.38万元，增长122.82%，主要原因是增加了新型冠状病毒肺炎防控经费支出30万元以及人员工资提高;城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算14.5万元，较2019年决算减少23.8万元，下降62.14%，主要原因是市财政安排环境卫生整治经费减少;农林水（类）支出年初预算324.01万元，支出决算682.15万元，完成年初预算的210.53%；较2019年决算增加118.04万元，增长20.92%，主要原因是村级转移支付经费增加以及水利、农技、农机、畜牧、劳保五个部门的人员工资下放。其他（类）支出年初预算68.82万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的97.46%；较2019年决算增加34.39万元，增长105.23%，主要原因是增加了部分项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出771.62万元，其中：人员经费691.58万元，主要包括工资福利支出620.33万元、对个人和家庭补助71.25万元；公用经费80.04万元，主要包括商品和服务支出79.45万元、资本性支出0.59万元。其中商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7.24万元，完成预算的103.42%，比2019年增加0.15万元，增长2.11%，主要原因是：加大了安全巡查、护林防火、防汛等工作排查力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、招待费支出0万元 ，比年初预算减少0.50万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；比上年决算减少0万元，无增减变化。

2、公务用车购置费0万元；公务用车运行费7.24万元，比上年决算增加0.15万元，比年初预算增加0.24万元，增减变化原因是：加大了安全巡查、护林防火、防汛等工作排查力度。

3、公款出国出境0万元 ，比年初预算减少0万元，比上年决算减少0万元。增减变化原因是：本年度未发生出国出境费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出80.03万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。比2019年增加15.25万元，增长23.54%。主要原因是：2020年新增了一笔购置办公桌椅经费款。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中主要领导干部用车2辆,无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求。组织对2020年度抗疫特别国债安排（优质酿酒高粱项目）这一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金86.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 “抗疫资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

抗疫特别国债（优质酿酒高粱项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为86.76万元，执行数为86.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优质高粱种植达到3772.3亩；二是受益农户493户;三是有效抗疫提高农户收入，每亩增收500元；四是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：一是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难；二是后续种植管理不大到位。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

抗疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及34个村全部及时分配资金到账；二是抗疫资金在村使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件