目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

主要工作任务为：

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

1. 负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2. 按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

3. 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

（5）除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市贾家庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2530.19万元、支出总计2504.49万元。与2019年相比，收入总计增加1753.72万元，增加31%，支出总计增加1718.25万元，增加31%。主要原因是本年度项目资金较多，如拍摄电视剧我们村里的年轻人扶持资金500万元，贾家庄村作家村运行维护费500万元，美丽宜居示范村奖补资金300万元，优质高粱种植补贴款241.05万元等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2530.19万元，其中：财政拨款收入2289.15万元，占比90%；政府性基金预算财政拨款241.05万元，占比10%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2504.49万元，其中：基本支出730.64万元，占比29%；项目支出1773.85万元，占比71%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2530.19万元、支出总计2504.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1753.72万元，上升31%，财政拨款支出总计增加1718.25万元，上升31%。主要原因是本年度项目资金较多，如拍摄电视剧我们村里的年轻人扶持资金500万元，贾家庄村作家村运行维护费500万元，美丽宜居示范村奖补资金300万元，优质高粱种植补贴款241.05万元等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2504.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1718.25万元，增加46%。主要原因是本年度重大项目资金较多。其中，人员经费606.91万元，占比24%，日常公用经费123.73万元，占比4.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2504.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.16万元，占15.7%；；文化旅游体育与传媒（类）支出500万元，占19.96%；社会保障和就业（类）支出15.16万元，占0.61%；卫生健康（类）支出44.29万元，占0.18%；城乡社区（类）支出4.47万元，占0.2%；农林水（类）支出795.17万元，占31.75%；其他（类）支出511.2万元，占20.4%；抗疫特别国债安排（类）支出241.05万元，占9.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1120.96万元，支出决算2504.49万元，完成年初预算的223.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算317.89万元，支出决算393.16万元，完成年初预算的123.68%。较2019年决算增加57.36万元，增长14.59%，主要原因人员经费增加。文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出决算500万元，较2019年决算增加500万元，增长100%，原因是本年度增加贾家庄镇拍摄电视剧扶持资金500万元，社会保障和就业（类）年初预算13.94元，决算支出15.16万元，完成年初预算的108.8%，较2019年决算增加0.76万元，增长0.5%，主要原因退役军人安置经费增加；卫生健康（类）年初预算15.92万元，决算支出支出44.29万元，完成年初预算的278.2%，较2019年决算增加32.9万元，增长74.28%，主要原因2020年新冠疫情防控；城乡社区（类）初预算0万元，支出4.47万元，完成年初预算的100%，较2019年决算减少11.46万元，主要原因本年度资金结转到下年使用。农林水（类）支出年初预算273.21万元，决算支出795.17万元，完成年初预算的291.05%，较2019年决算增加386.65万元，增长49%，主要原因本年度增加了美丽宜居示范村奖补资金300万元；其他（类）年初预算500万元，决算支出511.2万元，较2019年决算增加511.2万元，主要原因本年度增加了贾家庄作家村维护费500万元，目标责任制考核奖金11.2万元；抗疫特别国债安排（类）决算支出241.05万元，因疫情影响安排资金用于支持农业生产，实施优质酿酒高粱项目，对农户进行补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出730.64万元，其中：人员经费606.91万元，主要包括主要包括本单位行政人员、事业人员工资福利费用，参战人员补助费用；公用经费123.73万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算3.95万元，完成预算的56%，比2019年减少3.05万元，下降44%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度因公出国（境）费财政拨款预算0，支出决算0，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2020年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7万元，决算支出3.94万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费3.94万元。较2019年决算减少3.06万元，减少44%，原因是严格控制公务用车费用。

3、本单位2020年度无公务接待费预算

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出123.73万元，比2019年增加37.07万元，增长29.96%。主要原因是：为加大支出进度，支出较多。

（二）政府采购情况说明

本单位2020年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。固定资产165.65万元，其中土地、房屋及构筑物101.8万元；通用设备44.12万元；专用设备2.74万元；家具、用具、装具及动植物16.99万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求。组织对2020年度抗疫特别国债安排（优质酿酒高粱项目）这一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金241.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“贾家庄拍摄电视剧扶持资金”“抗疫资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出530万元。从评价情况来看，基本达到了项目确立的预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

抗疫特别国债（优质酿酒高粱项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为241.05万元，执行数为241.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优质高粱种植达到10050.28亩；二是受益农户1406户，经济合作社2家;三是有效抗疫提高农户收入，每亩增收500元；四是引导形成了酿酒高粱规模化经营新局面。发现的主要问题及原因：一是连片种植群众接受度不高，发动群众较困难；二是后续种植管理不大到位。下一步改进措施：一是通过政策引导，效益示范，群众接受，连片种植得到保障；二是加大管理队伍建设，使后续管理得到改善。

抗疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为27.82万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：一是涉及14个村及时分配资金到账；二是抗疫资金在村使用高效，使疫情防控得到有效资金保障;发现的主要问题及原因：防疫资金到村后监管滞后。下一步改进措施：和农经站联合对资金进行全程监管。

贾家庄镇拍摄电视剧扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效宣传影视拍摄地，弘扬当地历史文化；二是资金得到高效利用，能够刺激旅游消费，增加旅游目的地的收益，积极推动旅游业的发展；发现的主要问题及原因：为拍摄建的景观得不到开发利用，大量闲置，与整体环境不相符合。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件