目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市综合检验检测中心主要职能：1、承担食品、白酒、核桃等的检验检测。2、负责全市农产品农药残留等各类检验检测任务，为市食品药品监督管理、农产品质量等工作提供技术支持和保障。

二、机构设置情况

汾阳市综合检验检测中心内设综合办公室、质量管理室、检测一室、检测二室、检测三室。本单位在职正式职工16人，全部为全额事业单位编制。其中干部6人（其中：正科级1人），聘干4人，工人6人。

1. 2020年度部门决算报表（见附件）

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故表8、表9无数据。

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计367.47万元、支出总计367.47万元。与2019年相比，收入总计增加73.11万元，增长了24.83%，支出总计增长73.11万元，增长24.83%。主要原因是办公场所修缮及实验室改造使用资金、白酒正常开展工作经费和目标责任制考核奖资金及人员经费的正常增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计362.57万元，其中：财政拨款收入362.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计367.47万元，其中：基本支出183.54万元，占比6.19%；项目支出183.93万元，占比5.77%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计367.47万元、支出总计367.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加73.11万元，增加24.83%，财政拨款支出总计增加73.11万元，增加24.83%。主要原因是办公场所修缮及实验室改造使用资金、白酒正常开展工作经费和目标责任制考核奖资金及人员经费的正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出367.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加78.01万元，增加了26.95%。主要原因是办公场所修缮及实验室改造使用资金、白酒正常开展工作经费和目标责任制考核奖资金及人员经费的正常增加。其中，人员经费174.47万元，占比47.48%，日常公用经费192.99万元，占比52.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出367.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.47万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算207.71万元，支出决算367.47万元，完成年初预算的176.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算207.71万元，支出决算367.47万元完成年初预算的176.92%，用于办公场所修缮及实验室改造、白酒正常开展工作经费和目标责任制考核奖资金及人员经费和公用经费363.47万元，其他支出4万元。较2019年决算增加78.01万元，增长26.95%，主要原因人员经费的增加和项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出183.54万元，其中：人员经费165.03万元，主要包括工资福利支出163.63万元和对个人和家庭的补助1.4万元；公用经费18.51万元，主要包括商品和服务支出18.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算0.92万元，完成预算的26.38%，比2019年减少0.62万元，下降40.3%，主要原因是：是我单位本着厉行节约，减少运行成本的原则办事。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车维护及购置费0.92万元，比年初预算2.5万元减少1.58万元，比上年决算1.49万元减少0.57万元，减少原因是：我单位执行八项规定，坚持厉行节约。

2、本年度共接待0批次0人。公务接待费0万元，比年初预算1万元减少1万元，减少原因：是我单位本着厉行节约，减少运行成本的原则办事。比上年决算0.05万元减少了0.05万元，减少原因是：是我单位本着厉行节约，减少运行成本的原则办事。

3、因公出国（境）费用0万元，比年初预算 0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2020年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额151.60万元，其中：政府采购货物支出13.90万元、政府采购工程支出137.70万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年“办公场所修缮及实验室改造通风系统资金”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出146.80万元。从评价情况来看，达到了项目确立的预算绩效目标。科学构建绩效指标体系，办公场所修缮及实验室改造面积为4200㎡，工程竣工通过了专家验收，当年完工，当年试运行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

办公场所修缮及实验室改造通风系统资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为146.80万元，执行数为146.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公场所修缮2016年11月完工，实验室改造2017年5月完工，在财务会计允许的范围内合理计划使用，保证了本单位正常开展检测工作，确保了全市食品质量安全，减少了种植户农药使用。社会满意度100%。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件