目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作，同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

汾阳市医疗集团于2017年10月18日挂牌成立，2018年1月1日正式启动，集团下属市级医院一所、社区卫生服务中心三所、乡镇卫生院十三所，编制职工582人，实有在编职工589人。

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24853.54万元、支出总计23343.79万元。与2019年相比，收入总计增加5672.95万元，增加29.58%，支出总计增加2832.97万元，增加13.81%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，财政拨付的防疫经费及捐赠收入增加导致收支均呈现出一定程度的增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24853.54万元，其中：财政拨款收入13237.43万元，占比53.26%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入11216.41万元，占比45.13%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入399.70万元，占比1.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23343.79万元，其中：基本支出16392.86万元，占比70.22%；项目支出6950.93万元，占比29.78%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13237.43万元、支出总计12725.05万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3729.57万元，增加39.23%，财政拨款支出总计增加1823.32万元，增加16.73%。主要原因是疫情期间采购防疫物资及设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12725.05万元，占本年支出合计的54.51%。与2019年相比，财政拨款支出增加1823.32万元，增加16.73%。主要原因是疫情期间采购防疫物资及设备。其中，人员经费6420.27万元，占比50.45%，日常公用经费6304.78万元，占比49.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12725.05万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12290.66万元，占96.59%；抗疫特别国债安排（类）支出434.39万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算9709.05万元，支出决算12725.05万元，完成年初预算的131.06%。其中：

卫生健康支出年初预算9709.05万元，支出决算12290.66万元，完成年初预算的126.59%，用于人员经费及公共卫生开展活动经费。较2019年决算增加1452.87万元，增长13.41%，主要原因公共卫生服务支出及疫情防疫支出的增加；抗疫特别国债安排（类）支出434.39万元，专用于疫情防控物资采购工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5774.12万元，其中：人员经费5767.39万元，主要包括人员工资福利支出及对个人和家庭补助；公用经费6.73万元，主要包括工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额756.42万元，其中：政府采购货物支出460.12万元、政府采购服务支出296.30万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是日常下乡开展医疗服务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6505.34万元，占一般公共预算项目支出总额的99.83%。组织对2020年度PCR实验室、见喜/演武变台工程款和医疗集团DR设备款等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金434.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1、基层分院购置DR项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为494.22万元，执行数为494.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要依据政府常务会议研究同时实施采购，解决12家分院无DR设备的现状，解决老百姓就近看医的问题。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

2、村卫生室基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为159.48万元，执行数为159.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要依据《国家基本药物制度》，提前下达省级2020年村卫生室基本药物制度补助资金（晋财社【2019】205号）。促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

3、基层分院基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《国家基本药物制度》，激发广大乡村医生的积极性，基层卫生机构药品采购、销售的合规性；对基本药物制度实施进行宣传，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担，最大限度的惠及群众。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

4、公立医院药品零差率补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113.70万元，执行数为113.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要依据公立医院药品零差率改革政策，用途：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，最大限度的惠及群众。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

5、国家基本公共卫生服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2964.18万元，执行数为2964.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发[2009]70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版)》的通知（卫妇社发[2011]38号），通过实施国家基本公共卫生服务项目，通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

6、村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.37万元，执行数为153.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《国家基本药物制度》，为了打通医疗卫生改革的最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

7、医疗集团血细胞分析仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据政府常务会议研究同时实施采购，解决乡镇分院无血细胞分析仪设备的现状，解决老百姓就近看医的问题。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

8、立项购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2154万元，执行数为2154万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据为汾财社预指字【2019】313号文件，用于化解隐形债务。严格按照文件要求及相关规划，即时偿还债权人。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

9、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为380.26万元，执行数为380.26万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据《国家基本药物制度》，为减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担，最大限度的惠及群众。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

10、医疗集团PCR、近视眼筛查、空白村卫生室达标建设设备购置绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为182.89万元，执行数为182.89万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：根据省政府督查室《加快提升所辖县核酸检测能力》和晋疫情防控办函[2020]221号《关于对县级医院发热门诊和PCR实验室建设等相关工作现场调研情况的通报》要求，汾阳市医疗集团人民医院启动PCR实验室建设；根据《发呢验收健康扶贫领导组办公室关于为空白村卫生室配备设备和药品的通知》精神，市医疗集团组织采购空白村达标建设所需的设备和药品；根据《关于开展汾阳市2019年儿童青少年近视筛查工作的通知》精神，市医疗集团为基层卫生院配备了近视筛查所需的设备，有效提升基层医疗机构的医疗服务能力。

11、阳城乡见喜、演武卫生院变台工程绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为87.63万元，执行数为87.63万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：工程完工后，极大地改善了医院的医疗设施设备和冬季供暖用电需求，对持续改善就医环境、满足辖区内居民的健康需求有明显的促进作用，群众就医满意度进一步提高。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。