目录

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责：

贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划。拟定和实施我市区域卫生健康规划。协调推进深化医药卫生体制改革。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。负责拟订全市中医药事业发展规划，组织实施中医药政策和相关技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策。研究拟订并组织实施全市体育发展战略。负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动组织实施国家体育锻炼标准。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导各单项运动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况：

汾阳市卫生健康和体育局内设机构12个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育事业股。

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6083.68万元、支出总计1893.26万元。与2019年相比，收入总计增加4241.74万元，增加230.29%，支出总计增加600.91万元，增加46.50%。主要原因是增加中医院新建医技综合楼项目资金、城子卫生院业务用房改造项目资金、家庭医生电子考核云平台服务费、疫情防控工作经费、集中隔离点租赁费、中医院专项政府债券收入安排的资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6083.68万元，其中：财政拨款收入6081.15万元，占比99.96%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.52万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1893.26万元，其中：基本支出340.55万元，占比17.99%；项目支出1552.71万元，占比82.01%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6081.15万元、支出总计1891.16万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4239.2万元，增加230.15%，财政拨款支出总计增加598.83万元，增加46.34%。主要原因是增加中医院新建医技综合楼项目资金、城子卫生院业务用房改造项目资金、家庭医生电子考核云平台服务费、疫情防控工作经费、集中隔离点租赁费、中医院专项政府债券收入安排的资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1856.06万元，占本年支出合计的98.04%。与2019年相比，财政拨款支出增加572.47万元，增加44.6%。主要原因是增加城子卫生院业务用房改造项目资金、家庭医生电子考核云平台服务费、疫情防控工作经费及集中隔离点租赁费。其中，人员经费296.68万元，占比15.98%，日常公用经费238.57万元，占比12.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1856.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出66.02万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出5.43万元，占0.29%；卫生健康（类）支出1714.25万元，占92.36%；其他（类）支出70.35万元，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1380.93万元，支出决算1856.06万元，完成年初预算的134.41%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算156.59万元，支出决算66.02万元完成年初预算的42.16%，用于体育场人员支出、体育场维护费及体育场目标责任制考核奖。较2019年决算增加25.86万元，增长64.39%，主要原因是增加人员经费及体育场维护费。

社会保障和就业支出年初预算10.52万元，支出决算5.43万元完成年初预算的51.62%，用于老年人保健金及百岁老人保健金。较2019年决算减少43.76万元，减少88.96%，主要原因是减少原老龄委人员经费。

卫生健康支出年初预算1213.81万元，支出决算1714.25万元完成年初预算的141.23%，用于制作健康促进市创建成本的高标准汇报片、四术费、村级计生服务员工资、退养乡村医生补助、二青会火炬传递经费、计生家庭奖扶、县级中医院传染病防治能力建设资金、中医院新建医技综合楼项目资金、城子卫生院业务用房改造项目资金、集中隔离点房屋租赁费、疫情防控办公室工作经费、产前筛查经费、中医药强省专项补助资金等。较2019年决算增加527.45万元，增长44.44%，主要原因是增加制作健康促进市创建成本的高标准汇报片、二青会火炬传递经费、县级中医院传染病防治能力建设资金、中医院新建医技综合楼项目资金、城子卫生院业务用房改造项目资金、集中隔离点房屋租赁费、疫情防控办公室工作经费、中医药强省专项补助资金。

其他支出年初预算0万元，支出决算70.35万元，用于体彩公益金支出、家庭医生电子考核云平台开发成本及服务费、一站式结算信息系统平台建设费及隔离点租赁费等。较2019年决算增加68.91万元，主要原因是增加了家庭医生电子考核云平台开发成本及服务费、一站式结算信息系统平台建设费及隔离点租赁费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出338.44万元，其中：人员经费296.68万元，主要包括人员工资、社保缴费、临时工资、生活补助等；公用经费41.77万元，主要包括办公费、体育场水电费、公务员车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.04万元，支出决算5.67万元，完成预算的186.51%，比2019年增加0.44万元，增长8.41%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位“三公”经费5.67万元，比年初预算增加2.27万元，比上年支出数增加0.44万元，增加原因主要是公务用车运行维护费增加。

其中：1、公务用车运行费5.54万元，公务用车保有量4辆，比年初预算3.04万元增加2.5万元，比上年增加0.59万元，增加原因主要为车辆维修及燃油费的增加。

1. 公务接待费0.13万元，共接待1批次4人次，为上级疾控中心来汾指导新冠肺炎疫情应急演练接待，含住宿费0.06万元，伙食补助0.07万元，比年初预算减少0.24万元，比上年减少0.15万元，减少原因为本单位厉行节约，减少日常支出。

2. 本年无因公出国（境）费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出41.77万元，比2019年减少29.63万元，降低41.5%。主要原因是：印刷费、取暖费、维修费及劳务费的减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额26.23万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务使用的轿车；单价50万元（含）以上的通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类11个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金753.77万元，占一般公共预算项目支出总额的40.61%。

（1）2020年体育公共文化资金26.72万元；落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健身深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健身事业，以人民群众日益增长的健身需求为出发点，坚持“便民惠民”，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强广大人民群众的获得感和幸福感。

（2）二青会火炬传递活动经费63.53万元；二青会火炬传递在7月26日由卫体局具体组织承办，并成功举办。

（3）制作健康促进市创建成果的标准汇报片25.8万元；实施全民健康素养促进行动，满足人民群众健康需求，倡导树立科学健康观，促进健康公平，营造健康文化，对于推进卫生计生事业和经济社会全面协调可持续发展具有重大意义。

（4）2020年乡村医生养老保险补助53.68万元；养老缴费为未满60周岁，持有乡村医生执业证书或执业（助理）医师证书的注册在岗乡村医生缴纳养老保险。

（5）2020年老年乡村医生退养补助103万元；保障全市乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的工作积极性。

（6）乡村医生退养补助(三季度)94万元；乡村医生工作满10年36人、20年以上48人、30年以上355人配套比例省、县各50% 共113.13万元。

（7）城子卫生院业务用房改造项目77.51万元；改善了基层医疗机构的就医环境，为老百姓提供良好的服务。

（8）中医药事业传承与发展经费40万元；分别是石庄卫生院、栗家庄卫生院、杨家庄卫生院、西河社区卫生服务中心的中医馆建设项目。

（9）2020年中央财政计划生育补助资金（奖励扶助和特别扶助）53.68万元；

（10）2020年省级支持计划生育工作资金奖扶119.2万元；计生家庭奖扶是：领证独生子女父母奖励 、退二孩指标独生子女父母奖励 、独生子女伤残丧失劳动能力或子女死亡，父母不再生育的家庭奖励 、双女绝育家庭的奖励 、农村部分计划生育家庭奖励扶助。农村独生子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇双方年满60周岁的人员。

（11）提前下达市级2020年计划生育奖扶配套资金96.65万元。为了全面落实计划生育奖励政策，建立计划生育利益导向机制，真正把好事办好。

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。