目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

卫生监督所是同级卫生行政部门行使卫生监督执法职能的执行机构，在同级卫生行政部门领导和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生，医疗保健等领域，包括相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责：

㈠、组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。

㈡、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果，协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果。

㈢、对卫生污染，中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

㈣、负责现场监督检测，采样工作。

㈤、负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告。

㈥、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。

㈦、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

㈧、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

㈨、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

1. 机构设置情况

汾阳市卫生监督所成立于2004年6月，为副科级全额事业单位，位于汾阳市西河路卫生计生综合服务大楼。在编在职人员46人（包括乡镇卫生监督站）。内设办公室、执法一科、执法二科、执法三科、稽查宣教科及五个乡镇卫生监督站。

1. 2020年度部门决算报表（见附件）

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计512.10万元、支出总计528.79万元。与2019年相比，收入总计增加32.28万元，增长6.73%，支出总计增加62.87万元，增长13.49%。增加原因是：人员经费及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计512.10万元，其中：财政拨款收入512.10万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计528.79万元，其中：基本支出484.79万元，占比91.68%；项目支出44万元，占比8.32%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计512.10万元、支出总计528.79万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.28万元，增长6.73%，财政拨款支出总计增加62.87万元，增长13.49%。增加原因是人员经费及公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出528.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加62.87万元，增长13.49%。增长原因是人员经费及公用经费的增加。其中，人员经费458.71万元，占比86.75%，日常公用经费70.08万元，占比13.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出528.79万元，卫生健康（类）支出528.79万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算483.61万元，支出决算528.79万元，完成年初预算的109.34%。其中：

卫生健康支出（公共卫生-卫生监督机构）年初预算483.61万元，支出决算528.79万元完成年初预算的109.34%，用于人员工资、日常办公费、维修（护）费、福利费等。较2019年决算增加62.87万元，增长13.49%，增加原因是人员经费及公用经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出484.79 万元，其中：人员经费428.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费35.19万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助20.92万元，主要包括奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算7万元，完成预算的93.33%，比2019年减少3.87万元，下降35.60%，减少原因是：2020年我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车维护及购置费7万元，比年初预算7.5万元减少0.5万元，比上年决算10.87万元减少3.87万元，减少原因是：2020年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本。

2、我部门本年度无招待。

3、我部门无因公出国（境）费用 。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

我部门无重点绩效项目。2020年度本部门无20万元以上项目预算绩效管理工作。

1. 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。