目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行中央、国务院和省、地、市关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定具体实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门做好离退休干部工作提供情况和依据。

（2）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（3）负责离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（4）组织指导离退休干部的文体健身活动和医疗保健工作。

（5）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（6）承担市委及市委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。我部门属于科级行政机构，下设老干部活动中心，共有行政编制6人，事业编制4人。现有在职行政人员8人，事业人员3人。

1. 2020年度部门决算报表（见附件）

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1278.85万元、支出总计1298.38万元。与2019年相比，收入总计减少266.81万元，下降27.26%，支出总计减少242.75万元，下降15.75%。主要原因是：减少原因是：1、本年离休人员自然减员10人；2、本年因前半年疫情影响，老干部活动较以前年度明显减少，剩余活动特需费等公用经费30余万元在年终全部核减。3、上年老干部活动中心工程款共支付151.09万元，本年支付工程款10.20万元，比上年减少140.89万元；4、本年涉老机构活动经费共支出55.85万元，比上年支出87.02万元减少31.17万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1278.85万元，其中：财政拨款收入1278.85万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1298.38万元，其中：基本支出1227.2万元，占比94.52%；项目支出71.79万元，占比5.48%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1278.85万元、支出总计1298.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少266.81万元，下降27.26%，财政拨款支出总计减少242.75万元，下降15.75%。减少原因是：1、本年离休人员自然减员10人；2、本年因前半年疫情影响，老干部活动较以前年度明显减少，剩余活动特需费等公用经费30余万元在年终全部核减。3、上年老干部活动中心工程款共支付151.09万元，本年支付工程款10.20万元，比上年减少140.89万元；4、本年涉老机构活动经费共支出55.85万元，比上年支出87.02万元减少31.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1298.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少242.75万元，下降15.75%。减少原因是：1、本年离休人员自然减员10人；2、本年因前半年疫情影响，老干部活动较以前年度明显减少，剩余活动特需费等公用经费30余万元在年终全部核减。3、上年老干部活动中心工程款共支付151.09万元，本年支付工程款10.20万元，比上年减少140.89万元；4、本年涉老机构活动经费共支出55.85万元，比上年支出87.02万元减少31.17万元。其中，人员经费1074.12万元，占比82.73%，日常公用经费224.26万元，占比17.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1298.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1298.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1408.7万元，支出决算1298.38万元，完成年初预算的92.17%。其中：一般公共服务支出年初预算1408.7万元，支出决算1298.38万元，完成年初预算的92.17%，主要用于发放离休人员离休费、在职人员工资，离退休人员活动开支和机关运行经费等。较2019年决算减少242.75万元，下降15.75%，减少原因是：1、本年离休人员自然减员10人；2、本年因前半年疫情影响，老干部活动较以前年度明显减少，剩余活动特需费等公用经费30余万元在年终全部核减。3、上年老干部活动中心工程款共支付151.09万元，本年支付工程款10.20万元，比上年减少140.89万元；4、本年涉老机构活动经费共支出55.85万元，比上年支出87.02万元减少31.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1227.20万元，其中：人员经费1070.78万元，主要包括离休人员离休费、抚恤金、遗属人员生活补助费、在职人员工资等；公用经费156.42万元，主要包括办公费47.29万元,印刷费15.03万元,差旅费1.24万元,取暖费12.5万元,维修费1.50万元,公务接待费1.43万元,公务用车运行维护费11.67万元，办公设备购置4.32万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算14.82万元，支出决算13.10万元，完成预算的88.39%，比2019年减少1.54万元，下降10.52%，主要原因是：严格控制公务用车里程和公务接待批次，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车维护及购置费11.67万元，比年初预算12.63万元减少0.96万元，比上年决算12.60万元减少0.93万元，减少原因是：严格控制公务用车里程，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

2、公务接待费本年度接待12批次240人次,支出1.43万元，比预算2.19万元减少0.76万元，比上年决算2.04万元减少0.61万元，减少原因是：严格控制公务接待批次，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出156.42万元，比2019年减少7.72万元，降低4.7%。减少原因是：上年度印制《老干部文集》8卷，印刷费用近20万元。机关运行经费主要包括办公费47.29万元,印刷费15.03万元,差旅费1.24万元,取暖费12.5万元,维修费1.50万元,公务接待费1.43万元,公务用车运行维护费11.67万元，办公设备购置4.32万元等。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元。政府采购授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对本部门2020年度重点项目预算绩效开展全面绩效自评，本年无重点项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

行政单位离退休（2080501）：反映的是本市行政单位离休人员离休费、抚恤金、生活补助等。

事业单位离退休（2080502）：反映的是本市事业单位离休人员的离休费、抚恤金等。

离退休人员管理机构（2080503）：反映的是本单位的公用支出和离退休人员活动费、特需费及老干部党支部的活动经费、涉老机构经费等。