--2020年12月25日在我市第六届人大常委会第二十六次会议上 

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会和实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是推动我市高质量发展全面崛起、展翅腾飞的起步之年。我市财政工作在市委、市政府和上级财政部门的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的有力支持下，认真落实吕梁市财政工作会议和汾阳市经济工作会议精神，紧紧围绕全年目标任务，狠抓收入管理，优化支出结构，深化财政改革，主动适应经济发展新常态，财政收入创历史新高，财政运行总体平稳，维护了全市稳定的发展大局。 

　　一、一般公共预算部分 

　　1.收入完成情况：全年一般公共预算收入完成162348万元，为调整预算160000万元的101.47%，同比增长21.99%，绝对额增收29268万元。 

　　分项完成情况为： 

　　——税收收入完成134395万元，为预算的101.05%，同比增长36.54%。其中：增值税46908万元，企业所得税50274万元，个人所得税1295万元，资源税1895万元，城市维护建设税15164万元，房产税3247万元，印花税2681万元，城镇土地使用税6574万元，土地增值税1622万元，车船税1954万元，耕地占用税626万元，契税1428万元,环境保护税727万元。 

　　——非税收入完成27953万元，为预算的103.53%，同比减少19.33%。其中：专项收入完成15564万元；行政事业性收费收入完成7179万元；罚没收入完成4473万元；国有资源有偿使用收入完成410万元；捐赠收入完成86万元；政府住房基金收入完成112万元；其他收入完成129万元。 

　　2.支出执行情况：年初编制支出预算279841万元，执行中增加事项：一般性转移支付35561万元，专项转移支付14238万元，债务转贷收入212万元，动用预算稳定调节基金10000万元；减少事项：本年短收安排7652万元，安排预算稳定调节基金2348万元，其他585万元，实际执行320898万元，为调整预算329267万元的97.46%，同比增长32.5%。 

　　分类支出情况如下： 

　　一般公共服务支出32023万元，为调整预算的99.99%，增长59.04%；国防支出263万元，为调整预算的100%，增长47.75%；公共安全支出19602万元，为调整预算的100%，增长58.53%；教育支出64936万元，为调整预算的95.21%，增长7.73%；科学技术支出985万元，为调整预算的100%，增长41.93%;文化体育与传媒支出9514万元，为调整预算的100%，增长112.46%；社会保障和就业支出42612万元，为调整预算的98.25%，减少0.58%;卫生健康支出20588万元，为调整预算的98.34%，增长13.45%；节能环保支出11296万元，为调整预算的88.73%，增长134.31%；城乡社区事务支出30083万元，为调整预算的99.02%，增长185.39%；农林水支出46424万元，为调整预算的96.19%，增长53.10%；交通运输支出7710万元，为调整预算的99.81%，减少54.09%；资源勘探信息等支出3479万元，为调整预算的100%，减少15.72%；商业服务业等支出219万元，为调整预算的96.05%，减少46.84%；自然资源海洋气象等支出13520万元，为调整预算的100%，增长935.22%；住房保障支出4829万元，为调整预算的95.85%，增长10.81%；粮油物资储备支出1023万元，为调整预算的100%，增长158.33%；灾害防治及应急管理支出1722万元，为调整预算的100%；债务付息支出6022万元，为调整预算的100%，增长17.39%；其他支出4048万元，为调整预算的100%，减少14.78%。 

　　3.中央和省、市对我市转移支付执行情况：2019年中央和省、市对我市转移支付124686万元，同比减少7.01%。其中：一般转移支100715万元，增长28.79%，专项转移支23971万元，减少57.11%。我市严格按照资金使用用途纳入预算进行了安排。 

　　4.收支平衡部分：2019年，收入总计378457万元,其中：一般公共预算收入完成162348万元，返还性收入23005万元；一般性转移支付收入100715万元（均衡性转移支付补助19959万元，县级基本财力保障机制奖补资金16646万元，结算补助收入5125万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入372万元，企业事业单位划转补助收入294万元，成品油税费改革转移支付补助收入77万元，基层公检法司转移支付收入11万元，城乡义务教育转移支付收入662万元，基本养老金转移支付收入8632万元，农村综合改革转移支付补助3084万元，产粮（油）大县奖励资金收入636万元，固定数额补助收入11273万元，贫困地区转移支付收入84万元，公共安全共同财政事权转移支付收入987万元，教育共同财政事权转移支付收入5345万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入706万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7456万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入4558万元，节能环保共同财政事权转移支付收入779万元，农林水共同财政事权转移支付收入10827万元，交通运输共同财政事权转移支付收入423万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1484万元，其他共同财政事权转移支付收入563万元，其他一般性转移支付收入732万元。）；专项转移支付收入23971万元，上年结余8486万元，债务（转贷）收入24412万元，动用预算稳定调节资金35520万元。支出总计378457万元，其中：一般公共预算支出320898万元，上解上级支出22272万元（体制上解支出16805万元，专项上解支出5467万元），债务还本支出24570万元（地方政府一般债券还本支出24242万元，地方政府其他一般债务还本支出328万元），安排预算稳定调节基金2348万元，年终结余结转下年支出8369万元，实现了财政收支平衡。 

　　二、政府性基金部分 

　　2019年，年初编制收入预算38280万元，执行中减少预算指标8444万元，调整预算数29836万元，实际完成35499万元，为调整预算的118.96%，减少12%。其中：国有土地收益基金收入3146万元，农业土地开发资金收入178万元，国有土地使用权出让收入29961万元，城市基础设施配套费收入1968万元，污水处理费收入240万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入6万元。 

　　2019年，年初编制支出预算55306万元，调整项目：上级专项补助1847万元，债务转贷收入21300万元，本年短收安排-2781万元，其他-39万元，调整后的支出预算为75633万元,实际执行68772万元，为调整预算的90.93%。其中：文化旅游体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出6万元，城乡社区支出44573万元，其他支出23855万元，债务付息支出278万元。 

　　三、社会保险基金部分 

　　2019年社会保险基金收入完成78679万元，其中：企业养老保险基金36163万元，城乡居民社会养老保险基金12070万元，机关事业单位基本养老保险基金30446万元。 

　　2019年社会保险基金支出执行80963万元，其中：企业养老保险基金46325万元，城乡居民社会养老保险基金8277万元，机关事业单位基本养老保险基金26361万元。 

　　四、国有资本经营部分 

　　2019年国有资本经营收入完成1023万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出1023万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出34万元，年终结余989万元。 

　　五、举借债务情况 

　　2019年，我市共新增债务37613万元，其中：新增政府债券35312万元，包括一般债券212万元用于交通局火车站修建循环路占用土地及广场拆除恢复、迁移补偿费；专项债券35100万元，分别用于白酒产品质量监督检验中心建设项目4800万元，白酒交易中心建设项目9000万元，建昌片区棚户区改造工程10000万元，杏花经济技术开发区及周边村镇集中供热项目5000万元，杏花经济技术开发区招商基础服务平台建设4500万元，文峰东街土储项目1800万元；新增外债2301万元，其中欧投行提款1790万元，用于黄河流域生态恢复林业项目；亚行贷款利息本金化及机构能力建设费511万元。 

　　截至2019年底，全市政府性债务余额242506万元，未突破吕梁市下达我市债务限额295833万元，继续贯彻落实中央、省、市关于政府债务重大决策部署，制定了《汾阳市政府隐性债务化解方案》，努力降低债务风险，债务率由2018年的68.6%降低为66.03%。 

　　六、扶贫资金执行情况 

　　根据脱贫攻坚需要和财力状况，2019年安排扶贫专项资金1094万元，同比增长9.07%。2019年农村公益事业“一事一议”财政奖补项目确定142个村，财政奖补政策向贫困村倾斜，贫困村项目奖补比例由2018年的80%增加到90%，为坚决打赢脱贫攻坚任务提供财力保障。 

　　七、“三公”经费支出决算情况 

　　我市各部门继续落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，2019年财政拨款“三公”经费支出1302万元，同比增长14.31%，其中：因公出国（境）费25万元，同比增长66.67%，公务用车购置费341万元，同比增长231.07%；公务用车维护费736万元，同比减少9.36%；公务接待费200万元，比上年减少4.31%。 

　　八、预算绩效工作开展情况 

　　坚持预算绩效管理，构建绩效管理体系。为提高财政资源配置效率和使用效益，制定《预算绩效管理办法》，对全市126户行政事业单位开展绩效目标管理工作。2019年编入部门预算的重点项目有500个，在编制部门预算时将重点项目绩效目标全部纳入预算编制的必报必审环节，涉及资金总额11亿元。 

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大的监督，改革创新、奋发有为，圆满完成全年各项任务，为全市财政发展开拓新局面！