一、部门主要职责及机构设置情况

我单位是汾阳市委、市政府于2005年批准成立的临时性办事机构，负责汾阳市城区集中供热工程建设的协调和赔偿工作，工作所需经费全部由市财政拨款；共有工作人员2名，均为从其他单位抽调。

二、2019年主要工作任务及完成情况

2019年，我单位继续承担部分集中供热工程建设赔偿工作，本年度已完成赔偿工作。

三、部门决算单位主体构成

本部门2019年决算仅包括本机关决算，无下属单位决算。

四、2019年部门收支总体情况

(一)收入决算

2019年收入决算0万元， 比2018年收入决算减少3.84万元。其中：

1、一般公共决算0 万元，与2018年持平。

2、政府性基金0万元，与2018年相比减少3.84万元，减少原因为2019年未发生财政拨款。

3、财政专户 0万元，与2018年持平。

(二)支出决算

2019年支出决算3.84万元，较2018年增加3.84万元。

1、基本支出0 万元，较2018年持平。增减变动原因是：无基本支出。

2、项目支出3.84万元。与2018年相比增加3.84万元，增加原因为支付2017年、2018年供热工程建设占地赔偿费。

(三)非税收入征收计划

2019年收费征收计划 0万元，比2018年实际完成数增加(减少)  0万元。

 五、机关运行经费执行情况

2019年无机关运行经费。

六、政府采购执行情况

2019年无政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位无车辆及单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

八、2019年重点项目预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位无重点项目支出。

九、“三公”经费决算编制情况

2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算 0万元。比2018年决算数持平。其中：

1、 公务用车维护及购置费万 0 万元，比上年决算持平。

2、 公务接待费 0万元，比上年决算持平。

3、 因公出国（境）费用0万元，比上年决算持平。

十、其他需要说明的事项（名词解释）

集中供热是指集中热源所产生蒸汽、热水，通过管网供给一个城市生产、生活所需热量的方式。

                         汾阳市城区集中供热工程

建设指挥部办公室

2020年12月28日