一、 部门主要职责和机构设置情况 

　　汾阳市供销社主要职能为立足农村、面向农业、服务农民。 

　　我单位为参照公务员管理的全额事业单位，编制共有15人，现有行政人员7人，事业人员6人。本单位设有一室四股，为综合办公室、人事教育股、财务审计股、业务股、基层指导股。 

　　二、 部门当年主要工作任务及完成情况 

　　2019年市供销社的奋斗目标是，力争完成商品购进3.6亿元，完成商品销售4.1亿元，实现利润200万元。为圆满完成上述目标任务，要抓好以下五方面的工作：一是有序推进供销社综合改革。二是支持“商贸物流仓储配送中心”投入运营。三是继续加强电子商务建设。四是扎实推进传统骨干业务建设。五是大力发展特色专业合作社。          

　　2019年市社任务完成情况：全年共完成商品购进4.3亿元，完成商品销售5.2亿元，实现利润281.8万元。 

　　三、 部门决算单位主体构成 

　　本单位2019年决算仅包括本级决算。 

　　四、 决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　2018年收入155.83万元，支出285.96万元。 

　　2019年收入244.02万元，支出245.04万元。 

　　2019年收入较上年增加88.19万元，较年初预算244.41万元减少0.39万元。支出较上年减少40.92万元，较年初预算244.41万元增加0.63万元。 

　　(一)收入决算 

　　1、一般公共预算收入244.02万元，比2018年决算155.83万元增加88.19万元，较年初预算244.41万元减少0.39万元。增减变动原因是：收入比2018年增加是因为项目资金增加了，比年初预算减少是因为有一名在职人员退休。 

　　2、政府性基金0万元，与2018年相比无变化 。 

　　3、财政专户0万元，与2018年相比无变化 。 

　　(二)支出决算 

　　2019年支出决算245.04万元，比2018年决算285.96万元减少40.92万元，比年初预算244.41万元增加0.63万元,其中2019年财政拨款支出245.04万元，比2018年决算285.96万元减少40.92万元，比年初预算244.41万元增加0.63万元，增减变化原因是：支出比2018年决算减少是因为项目资金减少，比年初预算增加是因为有正常的人员调资。 

　　1、基本支出137.63万元，比上年149.56万元减少11.93万元。减少原因是：2019年有一名在职人员退休。 

　　2、项目支出107.41万元。比上年136.4万元减少28.99万元。减少原因是：2017年年末有未拨付的项目资金结转到2018年，2018年无项目资金结转到2019年。 

　　(三)本年度变化较大的科目情况说明 

　　2139999为其他农林水支出，2019年决算为100万元，2018年为25万元，原因为100万元为项目资金，2018年在2299901其他支出里面列支。 

　　五、 机关运行经费执行情况 

　　2019年机关运行经费16.76万元，2018年机关运行经费13.8万元，2019年比2018年增加2.96万元，原因为2019年福利费基数增加。机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：机关水费、电费、通讯费、电脑耗材费等日常开支。取暖费按照907.08平方米，每平方米5元，按5个月测算，共2.27万元。 

　　六、 政府采购执行情况 

　　本单位2019年无政府采购，与2018年相比无变化。 

　　七、 国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，资产合计61.48万元。其中：流动资产9.18万元，占资产总额的14.9%；固定资产原值86.88万元，累计折旧34.58万元，净值52.3万元，占资产总额的85.07%；无形资产0万元；在建工程0万元。 

　　1.固定资产情况 

　　经盘点统计，本单位固定资产原值总量为86.88万元。其中：土地、房屋及构筑物80.85万元，占固定资产总额的93.1%；通用设备17台4.47万元，占固定资产总额的5.1%（汽车0辆；单价50万元含以上通用设备0台)；专用设备0台；文物陈列品0元；图书档案0册；家具用具装具动植物1.56万元，占固定资产总额的1.8%。 

　　2.无形资产情况 

　　本单位无无形资产。 

　　3.在建工程情况 

　　本单位无在建工程。 

　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　供销社改革扶持资金100万元。 

　　主要依据为中共汾阳市委文件汾发【2017】19号《中共汾阳市委汾阳市人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》，用于供销社综合改革。具体资金分配标准为10万元用于惠农服务中心、惠农服务站和庄稼医院建设；20万元用于培育农村“星级综合服务社”建设；15万元用于供销社系统电子商务培训和服务网络建设；10万元用于基层供销社改造；25万元用于支持供销社开展“专业合作社示范社”创建和“专业合作社联合社”工作；10万元用于奖补物流仓储配送中心；10万元用于支出供销社社有企业开展涉农项目建设。经济效益及社会效果是打造具有供销合作特点、彰显汾阳特色、上下贯通、协调运转的合作经济组织和综合服务平台。 

　　年度资金总额全年预算数为100万元，其中地方资金100万元，全年执行数为100万元，其中地方资金为100万元。年度总体目标是到2019年底全部完成100万元项目，全年实际完成情况为2019年底全部完成100万元项目。 

　　绩效指标的产出指标中，数量指标资金配套使用类型为7类，资金分配家数为35家；质量指标资金分配率为100%，项目单位验收通过率为100%；时效指标资金分配完成时间为2019年6月，项目完成时间为2019年12月；成本指标设备购置成本为50万元，基础设施维修成本为50万元，培训成本为20万元。 

　　效益指标中，经济效益指标促进项目单位增收率为10%，采用先进技术带来的实际收入增长率为8%；社会效益指标带动就业增长率为20%，安全生产事故下降率为5%；生态效益指标水电能源节约率为10%，空气质量优良率为10%；可持续影响指标项目持续发挥作用的期限为10年，对本行业未来可持续发展的影响为10年。 

　　满意度指标中，服务对象满意度指标项目单位满意度为97%，群众对供销社工作的满意度为95%。 

　　九、一般公共预算“三公”经费 

　　2019年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算0元。2018年决算数0万元，与2018年相比无变化。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与年初预算数及2018年决算数均无变化。 

　　2、本年度公务接待费0元，与年初预算数及2018年决算数均无变化。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，与年初预算及2018年决算数均无变化。 

　　十、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　1、2130124农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面等补助支出。 

　　2、2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

　　3、2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　4、2160250事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业支出。 

　　5、2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 

　　汾阳市供销合作社联合社 

　　2020年12月28日