一、 部门主要职责和机构设置情况  

　　　　（一）部门职责  

　　　　本单位主要职责为：制定汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会各项规划及基础设施建设规划、入园企业建设规划和有关政策、法规；组织经开区内招商引资及技术交流与合作；协调有关部门解决发展区建设和发展中的有关问题。  

　　　　（二）内设机构  

　　　　汾阳杏花村经济技术开发区管委会共有7个内设机构，分别为党政综合办公室、投资发展促进部、财政运营管理部、环保安全监管部、人力资源保障部、基础设施发展部、行政审批服务部。  

　　　　（三）决算单位构成  

　　　　本套报表涵盖了汾阳杏花村经济技术开发区管委会1个单位，为吕梁市政府直属全额事业单位，2019年度共有编制52人，年末实有正式在职人员27人，临聘人员20人。  

　　　　二、部门当年主要工作任务及完成情况  

　　　　2019年，我区在汾阳市委、市政府的坚强领导下，在上级商务部门的大力支持下，认真贯彻党的精神，以“改革创新、奋发有为”大讨论活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕市委市政府中心工作，勇于担当、争创一流，全面完成2019年各项工作任务。  

　　　　（一）主要经济指标情况  

　　　　 汾阳杏花村经济技术开发区（简称杏花村经开区）主导产业为酒类产品生产销售及相关产品制造产业，2019年，杏花村经开区规上主导产业实现工业产值（非煤产业产值）155.38亿元，同比增长34.92%。工业投资6.9亿元，增长33.82%。工业增加值91.97亿元，增长29.59%。“四上”企业营业收入233.47亿元，同比增长7.11%。进出口贸易中出口额3.74亿元，同比增长47.75%。税收收入完成46.84亿元，同比增长37.93%。入区企业数量达到129个，同比增长11.2%。培养高新技术企业数量1个。投资强度220.82万元/亩，产出强度310.47万元/亩，税收强度62.29万元/亩。  

　　　　（二）“三化三制”改革情况  

　　　　1、“三制”改革到位情况  

　　　　2017年9月，开发区机构编制正式获批，核定编制52名，按照省委、省政府文件精神已经落实“三制”。  

　　　　（1）领导班子任期制。目前，班子已配齐，实现了任期制。其中：吕梁市委组织部任命领导班子成员3名，社会化选聘副主任1名，任期为3年。  

　　　　（2）全员岗位聘任制，开发区根据“三定”方案核定的人员编制，除领导班子成员外，全面实行人员岗位聘任制，任期3年。  

　　　　（3）绩效工资制，出台《2018年度杏花村经济技术开发区管委会绩效工资实施方案》。根据吕梁市开发区建设工作领导组办公室文件（晋开组办【2019】11号），核定汾阳杏花村经济技术开发区绩效工资系数为3.5倍，测算出全年绩效工资总量。2018年年度目标责任考核及绩效考核兑现工作已完成。  

　　　　2、“三化”改革开展情况  

　　　　（1）专业化。为提升高级人才吸引力，制定《2018年公开选聘高级管理人员实施方案》，省开发区首家向社会公开招聘一名副主任兼招商总监，实行年薪制。汾酒集团与吕梁市合作加入高层次人才引进计划，建立博士工作站，长期聘任博士学历技术人员。与北京海纳方舟商贸有限公司签定《汾阳开发区白酒产业发展咨询服务合同》，就白酒产业发展提供产区调研和资源梳理、产区定位和产区品牌策略、招商引资等进行专业策划。委托中展励德公司运作世界酒博会，向市场化、专业化、国际化迈出步伐。  

　　　　（2）市场化。加强与省政府驻天津、上海、广州三个办事处联系，参加相关活动，扩大市场化招商引资领域。鼓励和支持汾酒集团托管中汾公司，推动生产销售、文化旅游、基础设施等工作。同时，我区与汾酒集团合作，结合“经济发达镇”建设，启动“酒旅融合”发展规划，共同打造“区中城、区中镇”、湿地及特色小镇建设项目。  

　　　　（3）国际化。以汾酒为龙头的清香型白酒坚持国际化标准，积极参与“一带一路”，主动与世界烈性酒大赛融合，筹备在加拿大投资建厂。通过承办了世界烈性大赛、世界酒文化博览会，吸引世界更多酒企业参展，促进国内外酒类企业间交流融合。  

　　　　（三）招商引资工作情况  

　　　　我区在完成产业发展规划和招商规划的基础上，编制招商图谱、招商地图、项目策划包装画策等招商工具，为招商引资、招商引智工作打下坚实基础。2019年，承办了全国第八届烹饪技能竞赛（山西赛区）暨山西省第七届烹饪服务技能竞赛、第三届吕梁名特优功能食品展销会、2019世界机器人大赛青少年机器人设计大赛华北地区选拔赛、第20届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛、第三届世界酒文化博览会和吕梁市开发区工业投资和重点项目建设现场推进会，组织参加了成都第100届全国糖酒交易会、汾阳市深化转型项目建设年重点项目集中开工仪式、高附加值玻璃器皿及节能环保型陶瓷瓶加工生产项目开工仪式、“中国白酒行业发展趋势”、“数字营销”专题讲座、上海第14届中国国际酒类博览会、天津第101届全国糖酒交易会和第二届国际进口博览会，邀请了北京海纳机构顾问团队，采取了小分队招商形式，有效地推动了我区招商引智工作开展。2019年，共签约包装彩印、100万吨氧化铝、智慧供应链产业园、智能变频和陶瓷瓶生产线等5个项目，总投资37.5亿元，当年已开工2个，实际完成投资0.98亿元。  

　　　　（四）项目建设、产业集聚情况  

　　　　1、项目建设方面  

　　　　2019年，我区共铺开项目12个，总投资41.77亿元，累计完成投资17亿元。其中，当年落地项目7个，1亿元以上重大转型项目9个。项目建设情况为：  

　　　　（1）山西杏花村汾酒股份有限公司包装彩印项目，总投资3亿元。现已完成土地手续及地质勘探，环评和文堪、工程设计正在进行中。  

　　　　（2）山西杏花村汾酒股份有限公司客户接待中心项目，总投资0.05亿元，已获得工程规划许可、施工许可，现正在施工中。  

　　　　（3）汾酒保健酒园区新建罐区项目，总投资0.8亿元。现已完成贮酒罐完成图审备案和工程规划许可证，正在编制土建工程招标控制价及办理质监、安监消防设计备案和施工许可证。  

　　　　（4）汾阳市金塔山福利煤焦有限公司136万吨/年碳化室6.25米捣固焦化项目，总投资10亿元。现煤塔、煤棚、焦厂已完工，1号、2号焦炉已封顶，大型设备已到位并已完成安装调试。地面除尘工程和污水处理厂正在施工，预计2020年可以投产。  

　　　　（5）浙江富春网营物联智慧供应链产业园项目，总投资7亿元，现已完成土地勘界、文勘等工作。  

　　　　（6）山西贾家庄观宇玻璃制品有限公司玻璃器皿及节能环保型陶瓷瓶生产项目，总投资1.565亿元。2019年9月开工，已完成土地平整，正在有序推进工程建设。  

　　　　（7）中汾公司续建项目，总投资2.7亿元。为配合第三届酒博会召开，该工程已于4月份开工，2019年完成了东城墙南延，南城墙东延西延、南大门建设、综合科技楼内部装修、40米大道等三条道路、综合科技楼四周绿化等工程。  

　　　　（8）杏花古镇项目，总投资6.59亿元。土地手续、环评手续正在办理中。  

　　　　（9）柏汇置业二期工程，总投资2.4亿元。经销商总部基地项目完成了二次结构建设工程，二期5栋11层住宅楼主体基本完工，已开盘销售。  

　　　　（10）芦荟清王酒业发展有限公司年产10000万吨芦荟清王保健酒项目，总投资3.75亿元。2019年完成了各项前期准备工作。  

　　　　（11）新晋商酒庄储酒文化示范基地项目，总投资0.8亿元。主体工程已完工，正在进行二次结构建设。  

　　　　（12）汾酒集团机械化技改项目，总投资5.12亿元。2019年底试生产结束，转入正式生产。  

　　　　2、产业集聚情况  

　　　　发挥汾酒集团龙头企业带动作用，壮大汾阳王、新晋商等中坚企业，形成“骨干”“小巨人”及中小微企业协调发展梯队。积极支持汾酒集团与中汾酒业混合所有制改革，在品牌入股和厂房租赁的基础上，进行更进一步的合作。注册成立山西杏花村酒业集团有限公司，为开发区酒类企业抱团发展创造了条件。截止2019年底，开发区有白酒生产企业45户，其中：白酒酿造企业24户，配制酒（许可）生产企业21户，2019年生产白酒15.4万千升，同比增长13.2%。  

　　　　（五）基础设施和公共服务平台建设情况  

　　　　1、基础设施建设情况  

　　　　（1）开发区对外交通十分便利，国道、高速公路、铁路俱全。目前，城市次干路以上规模道路长度40余公里，主要区域内，给排水管网、供电线路、天然气管网及通信网络建设一应俱全。2020年计划修建20公里道路，融合“九通一平”的设计理念，采用雨污分流设计，同时，将电力管沟、弱电管网、天然气管网和热力管网一并考虑接入规划地块，为开发区未来发展奠定基础。  

　　　　（2）开发区内现有两座变电站，分别为杏花变电站及罗成变电站，并计划在近期对杏花变电站扩容。有三座污水处理厂，分别为杏花村镇洁源污水处理厂，设计处理能力20000立方米/日，中汾酒城污水处理厂，设计处理能力15000立方米/日、汾酒集团污水处理厂，设计处理能力8000立方米/日。天然气调压站若干座。2018年底，与北京银众集团签定了总投资6.3亿元的供热合作协议，铺开了开发区供热管网建设，截止2019年底，已完成热力主管网建设24.9公里，蒸汽管网还尚在规划中。2020年，计划新建热源厂一座，满足开发区及周边区域发展需求。  

　　　　2、公共服务平台建设情况  

　　　　2019年初，我管委会启动建设山西白酒质量检测检验中心和山西（中国）白酒交易中心建设项目，已投资4亿多元完成了两项目的主体工程。  

　　　　（六）创新驱动情况  

　　　　2019年，汾阳王酒业公司与江南大学生物工程学院达成长期合作意向，成立了“江南大学酿酒工程教学基地”，挂牌江南大学“酿造工程教学基地”，在生产工艺、人员专业知识培训等方面展开科研协作，提升公司整体实力，实现了双方的优势互补，形成了更为强大的创新合力。2019年12月20日，由汾酒集团与吕梁市市场监督管理局共同提出并牵头起草了国内首个《清香型大曲白酒》团体标准。2019年12月28日，汾阳市政府、汾集团与山西大学签约，共建山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院），启动了政企校联手合作，形成了产学研深度融合，共同推动杏花村白酒产业的发展格局。  

　　　　（七）外向型经济发展情况  

　　　　我区有进出口业务的企业只有汾酒集团一家，已经形成了品质标准国际化、文化国际化、参与国际会议、国外建厂四位一体的汾酒特色的“白酒国际化路径”。2019年，汾酒集团在俄罗斯设厂生产“汾特佳”已经获得推进，正在进行大曲清香工艺落地方面的研究。汾酒集团与格鲁吉亚科特基酒厂签订“一带一路”友好合作姊妹酒合约，双方将在两国市场上进行合作。  

　　　　（八）土地节约集约利用情况和绿色生态发展情况  

　　　　截止2019年底，我开发区累计审批土地总面积1001.7公顷，土地供应率达到了70%以上，土地开发利用率和建成率均达到了80%以上，相对其他地区较高。  

　　　　在发展绿色生态建设方面，我区坚持产业发展和生态文明并重，大力推进生态建设。实施生态造林，完成北部边山绿化2万亩。推进企业厂区绿化，汾酒集团和中汾酒城完成绿化投资4亿元，极大提高了厂区绿化率。打造绿化精品，完成小相河综合治理工程，同时铺开街道绿化项目，提升了杏花村镇特别是小相河周边区域居民生活品质。  

　　　　（九）统计工作开展情况  

　　　　我区按照省商务厅要求，成立了专门统计机构，配备了专门的统计人员，与汾阳市统计局协调合作，按时保质上报开发区发展指标，圆满完成了统计任务。  

　　　　三、部门决算单位主体构成  

　　　　本套决算报表涵盖了汾阳杏花村经济技术开发区管委会1个单位的决算。  

　　　　四、决算收支总体情况及增减变化情况说明  

　　　　2018年收入7752.44万元，支出12271.06万元。  

　　　　2019年收入30129.98万元，支出24637.16万元。  

　　　　2019年收入较上年增加22377.54万元，较年初预算6748.67万元增加23381.31万元。支出较上年增加12366.10万元，较年初预算6748.67万元增加17888.49万元。  

　　　　(一)收入决算  

　　　　1、一般公共预算收入9843.72万元，比2018年决算增加7402.28万元，较年初预算增加5081.30万元。增加变动原因是：本年度项目支出较上年度增加较大。  

　　　　2、政府性基金20286.25万元，比2018年决算5311.00万元增加14975.25万元。  

　　　　3、财政专户0万元，比2018年决算0万元，无增减变化。  

　　　　(二)支出决算  

　　　　2019年支出决算24637.16万元，比2018年决算增加12366.12万元，比年初预算增加17888.49万元,其中2019年财政拨款支出24637.16万元，比2018年决算增加12366.12万元，比年初预算增加17888.49万元。原因是：本年度重点工程项目支出增加。  

　　　　1、基本支出508.44万元，比上年199.60万元增加308.84万元。增加原因是：新增调入人员，增加人员支出240.98万元。  

　　　　2、项目支出24128.72万元，比上年12071.47万元增加12057.25万元，增加原因是：重点工程项目支出增加。  

　　　　(三)本年度变化较大的科目情况说明  

　　　　本年度重点工程项目支出增加较大，增长达到了100%。主要原因为今年实施的重点项目较多，且交易中心项目总投资达4.89亿元，当年完成0.9亿元。  

　　　　五、机关运行经费执行情况  

　　　　汾阳杏花村经济技术开发区管委会为全额事业财政拨款单位，2019年度机关运行经费财政拨款决算数为0元。  

　　　　六、政府采购执行情况  

　　　　2019年度政府采购预算金额为260.91万元，实际采购金额为260.91万元，主要是一般性公务用车购置支出和咨询服务采购支出。  

　　　　七、国有资产占用情况  

　　　　截至2019年12月31日，资产合计34921.24万元。其中：流动资产12670.63万元，占资产总额的36.28%；固定资产183.49万元，占资产总额的0.53%；公共基础设施8282.89万元，占资产总额的23.72%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程13584.24万元，占资产总额的38.9%。  

　　　　1.固定资产情况  

　　　　经盘点统计，本单位固定资产总量为183.49万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%；通用设备158.71万元，占固定资产总额的86.5%，（汽车8辆126.99万元，占固定资产总额的67.03%；单价50万元含以上通用设备0台0元，占固定资产总额的0%)；专用设备13.28万元，占固定资产总额的7.24%(单价100万元以上专用设备0台0万元，占固定资产总额的0%)；文物陈列品0万元，占固定资产总额的0%；图书档案0册0万元，占固定资产总额的0%；家具用具装具11.5万元，占固定资产总额的6.27%。  

　　　　2.无形资产情况  

　　　　本单位无形资产总量为0万元。  

　　　　3.在建工程情况  

　　　　本单位在建工程13584.24万元，其中建筑安装投资13337.12万元，占在建工程的98.18%；设备投资20.00万元，占在建工程的0.15%；待摊投资227.12万元，占在建工程的1.67%。  

　　　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况  

　　　　本单位遵循有关绩效管理的实施意见，按照2019年部门支出预算安排的人员经费和项目经费，完成了各项资金支出进度要求，保障了各项工作顺利开展。本年度共实施预算25个重点项目，均进行了部门绩效申报。2019年实施的重点项目如下：  

　　　　1、2018年上海酒交会费用，年度资金总额63.2万元。  

　　　　白酒产品质量监督检验中心地方性债券方案编制费用，年度资金总额12万元。  

　　　　白酒交易中心和白酒检测检验中心临时基建变压器，年度资金总额40万元。  

　　　　编制杏花村经济技术开发区产业招商规划及招商地图，年度资金总额27.6万元。  

　　　　编制杏花村经济技术开发区产业发展规划，年度资金总额36万元。  

　　　　汾阳会展中心供暖设施费用，年度资金总额57.69万元。  

　　　　汾阳市小相河河道清淤及排水除草工程，年度资金总额20万元。  

　　　　汾阳市杏花苑小学、幼儿园工程，年度资金总额170万元。  

　　　　汾阳市杏花苑小学教学楼建设项目，年度资金总额250万元。  

　　　　主要依据汾发改审发【2017】31号，项目建设地址：汾阳市杏花村镇酒业集中发展区（杏花村经济技术开发区）小相村，资金来源为财政资金。经济效益：完成主体结构，现已进入外墙保温及安装阶段。绩效目标为加快开发区内配套小学等教育设施，为开发区健康发展奠定基础。  

　　　　汾阳杏花苑幼儿园建设项目，年度资金总额185万元。  

　　　　汾阳杏花村高速连接线（中汾大街~307国道）道路改造工程，年度资金总额200万元。  

　　　　主要依据汾发改审发【2018】19号，项目资金来源为财政拨款。工程规模：杏花村开发区高速连接线（中汾大街-307国道）道路改线工程总长1273.65米，宽度为33米；建设内容为道路改造、排水工程、绿化及交通工程。经济效益为完成该项道路改造工程，保证了交通枢纽安全。绩效目标为进一步提升了开发区整体形象。  

　　　　举办开发区企业安全生产培训班，年度资金总额1.2285万元。  

　　　　杏花村经济技术开发区道路景观亮化（二期）工程，年度资金总额1300万元。  

　　　　杏花村经济技术开发区道路景观亮化（一期）工程，年度资金总额662万元。  

　　　　开发区道路绿化工程，年度资金总额65.14万元。  

　　　　开发区路灯电费，年度资金总额80.8万元。  

　　　　开发区商务服务有限公司经费，年度资金总额339.71万元。  

　　　　杏花村南环街道路工程征地及拆迁补偿款，年度资金总额1986.25万元。  

　　　　汾阳市小相河治理橡胶坝及管理房配套工程，年度资金总额218.328万元。  

　　　　汾阳杏花村小相河综合治理（南环街~307国道北）工程，年度资金总额300万元。  

　　　　杏花村南环街北侧临时污水管网，年度资金总额30万元。  

　　　　执法装备系统设施，年度资金总额13.64万元。  

　　　　2018年成都糖酒会费用，年度资金总额63.89万元。  

　　　　2018年绩效工资增加部分经费，年度资金总额114.0907万元。  

　　　　开发区建设发展运营经费，年度资金总额50万元。  

　　　　九、一般公共预算“三公”经费  

　　　　2019年，我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，加强“三公”经费支出管理，“三公”经费支出决算61.08万元。比2018年决算数18.16万元增加42.92万元，比年初预算数56.00万元增加5.08万元。其中：  

　　　　1、公务用车维护及购置费51.15万元，比年初预算26万元增加25.15万元，比上年决算3.19万元增加47.96万元，原因是：因业务需要新增公务用车6辆，公务用车维护费用增加。  

　　　　2、本年度公务接待费支出9.93万元，共接待14批次1117人。比年初预算30万元减少20.07万元，比上年决算0元增加9.93万元，减少原因是招商引资等接待费用增加。  

　　　　3、因公出国（境）费用0元，年初预算0元，无增减变化，上年决算数14.96万元，减少了14.96万元。  

　　　　十、其他需要说明的事项（名词解释）  

　　　　（一）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　　　（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定重点项目所发生的支出。  

　　　　（六）三公经费：是指财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的招商引资等各类公务接待支出。  

　　　　（七）机关运行经费：是指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　           汾阳杏花村经济技术开发区管委会 

　　　   2020年12月25日