一、部门主要职责和机构设置情况 

　　汾阳市综合检验检测中心在职正式职工17人，全部为全额事业单位编制。其中干部6人（其中：正科级1人），聘干4人，工人6人。 

　　主要职能：1、承担食品、白酒、核桃等的检验检测。2、负责全市农产品农药残留等各类检验检测任务，为市食品药品监督管理、农产品质量等工作提供技术支持和保障。 

　　二、部门当年主要工作任务及完成情况 

　　2019年主要工作任务：进行了检验检测项目试运行及初步认证和为市政府提供了清洁煤的检验检测数据。 

　　完成情况：1、完成了2019年按时足额发放经费，还进行了白酒检测认证。2、完成了农产品抽样检验任务1000余个，配合省农业农村厅，吕梁市农业农村局就2019年全国农产品抽样检验，抽取样品50余个，并进行处理。3、2019年本单位接受市煤管中心委托，对14批次31个型煤，煤炭、焦炭样品进行了检验，为领导决策与部门执法提供了依据。         

　　三、部门决算单位主体构成 

　　本部门2019年决算仅包括本单位决算（无下属部门）。 

　　四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　2018年收入187.781452 万元，支出243.157971万元。 

　　2019年收入288.838703万元，支出289.457932万元。 

　　2019年收入较上年增加101.057251万元，较年初预算182.9031万元增加105.935603万元。支出较上年增加46.299961万元，较年初预算182.9031 万元增加106.554832 万元。 

　　(一)收入决算 

　　1、一般公共预算收入288.838703万元，比2018年决算增加101.057251万元，较年初预算增加105.935603万元。增加变动原因是：2019年本单位增加办公场所修缮及实验室改造资金100万元，增加了2018年度目标责任制考核经费2万元，还有人员经费的调整3.935603万元。 

　　2、政府性基金 

　　本单位2019年无政府性基金。 

　　3、财政专户 

　　本单位2019年无财政专户。 

　　(二)支出决算 

　　2019年支出决算289.457932万元，比2018年决算增加46.299961万元，比年初预算增加106.554832万元,其中2019年财政拨款支出289.457932万元，比2018年决算增加46.299961万元，比年初预算增加106.554832万元，增加原因是：人员经费的增加和项目资金的增加。 

　　1、基本支出172.830427万元，比上年减少2.949559万元。减少原因是：2019年辞职一人。比年初预算增加3.927327万元。增加原因是：人员正常调资变动。 

　　2、项目支出116.627505万元。比上年增加49.24952万元。增加原因：财政安排的项目增加。比年初预算增加了102.627505万元。增加原因是： 支付了上年结转的农产品检验检测工作经费5.015871万元。办公场所修缮及实验室改造资金99.9742万元。农产品工作经费结转1.520366万元；第一书记生活经费结转0.18万元；正常工作经费结转0.6622万元。 

　　(三)本年度变化较大的科目情况说明 

　　本单位2019年无变化较大的科目。 

　　五、机关运行经费执行情况 

　　本单位2019年无机关运行经费. 

　　六、政府采购执行情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，资产合计828.826193万元。其中：流动资产5.248228万元，占资产总额的0.63%；固定资产净值823.577965万元，占资产总额的99.37%。无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。 

　　1.固定资产情况 

　　 经盘点统计，本单位固定资产净值为823.58万元。其中：土地、房屋及构筑物净值575.48万元，占固定资产总额的69.88%；通用设备258台净值216.78万元，占固定资产总额的26.32%（汽车一辆净值10.14万元，占固定资产总额的1.23%；单价50万元含以上通用设备一台净值26.06万元，占固定资产总额的3.16%)；专用设备8台净值6.57万元，占固定资产总额的0.80 %(单价100万元以上专用设备0台0万元，占固定资产总额的0%)；文物陈列品0万元，占固定资产总额的0%；图书档案0册0万元，占固定资产总额的0%；家具用具装具动植物净值24.74万元，占固定资产总额的3.00%。 

　　2.无形资产情况 

　　 本单位无无形资产。 

　　3.在建工程情况 

　　 本单位无在建工程。 

　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　本单位遵循有关绩效管理的实施意见，按照2019年部门支出预算安排的人员经费和项目经费，完成了各项资金支出进度要求，保障了各项工作顺利开展。为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。今年来，我单位对所有的项目资金实施了绩效管理。特别是重点支出项目开展绩效评价，全面实施资金绩效管理，结合我单位实际情况，进行第一书记生活经费补贴绩效目标设定，及时足额给予了补贴。 

　　九、一般公共预算“三公”经费 

　　2019年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算1.5465万元。比2018年决算数1.7844万元减少0.2379万元，比年初预算数3.5万元减少1.9535万元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费1.4931万元，比年初预算2.5万元减少1.0069万元，比上年决算1.6812万元减少0.1881万元，减少原因是：我单位执行八项规定，坚持厉行节约。 

　　2、本年度共接待1批次3人。公务接待费0.0534万元，比年初预算1万元减少0.9466万元，减少原因：是我单位本着厉行节约，减少运行成本的原则办事。比上年决算0.1032万元减少了0.0498万元，减少原因是：是我单位本着厉行节约，减少运行成本的原则办事。 

　　3、因公出国（境）费用0万元，无增减变动。 

　　十、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　财政拨款收入:市财政当年拨付的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化，计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　年末结转和结余：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。 

　　                汾阳市综合检验检测中心 

　　              2020年12月26日