2019年，我单位深入贯彻全面落实科学发展观，克服经济下行压力，保障经济社会平衡健康有序发展，严格执行各项财政法规，按照绩效管理办法实现了全年收支平衡， 为我单位的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证，人民生活水平大幅度提高，基础设施大大改善，民生问题得到有效改善。 

　　一、 部门主要职责及机构设置情况 

　　(一)部门主要职责 

　　1、组织拟定山西汾阳阳城商贸物流经济开发区的总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、基础设施建设规划、入区企业建设规划和有关政策、法规，经相关部门批准后监督实施。 

　　2、负责入区企业项目、企业的资格审查。 

　　3、组织开发区征地及地上附着物、房屋等实施的作价评估。 

　　4、参与开发区建筑单位实施方案的初审。 

　　5、负责政府通过该机构投入开发区资金的管理和使用。 

　　6、组织实施开发区内招商引资及技术交流与合作。 

　　7、协调有关部门解决开发区建设和发展中的有关问题。 

　　8、组织开发区内的基础设施规划和建设工作。 

　　9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置 

　　我单位设3个内设机构： 

　　1、综合部 

　　负责开发区文字材料草拟、文件收发、档案管理及其宣传报道工作;负责开发区日常性事务、相关接待及安全工作；制定和完善单位规章制度并监督实施。 

　　2、项目部 

　　负责开发区内招商引资项目工作;帮助入区企业完成立项、环评、审批等工作;做好入区项目的档案管理、有关服务工作。 

　　3、工程部 

　　负责入区企业的工程建设工作;负责入区企业工程建设工地的安全等工作；负责协调入区企业通水、通电、通讯等基础设施建设及维护工作。 

　　（三）人员编制情况 

　　2019年核定全额事业编制10名，实有事业人员8人。 

　　二、部门当年主要工作任务及完成情况 

　　2019年，我们紧紧围绕汾阳市委五届六次全体会议暨经济工作会议精神，结合阳城开发区实际，扎实推进各项工作。 

　　（一）强化政治引领，基层党建有效提升 

　　1、认真履行第一责任，加强基层组织建设，认真组织大讨论活动，扎实推进主题教育。 

　　2、落实全面从严治党。 

　　3、加强“三基”建设。 

　　4、加强党风廉政建设。 

　　5、加大扶贫力度，完成年度扶贫任务。 

　　(二）项目建设情况 

　　目前开发区入驻项目13个，共收储土地2658.44亩，632亩土地经招拍挂领取土地证，已封顶的建筑面积达40余万平方米。万泰国际商城（一期）、鑫晟农机汽贸城、兰田汽贸（一期）、汾阳市商贸物流仓储配送中心、现代国际城5个项目已运营。2019年开发区营业额为49871.6万元，利税105.9万元。 

　　（三）安全生产和信访稳定方面 

　　严格执行企业安全生产责任体系“五落实五到位”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制。健全规范开发区及各企业安全生产工作管理体制和完善安全生产应急预案，落实了干部包联项目安全责任制。严格按照开发区安全生产大检查工作方案要求，落实全方位、全过程的安全生产大检查、大排查、大治理，持续动态排查隐患治理，深化安全专项整治，依法严厉打击各类违法违规生产经营建设行为。突出抓好建筑施工专项治理，强化施工现场安全管理，并会同市住建局安监站、安监局等相关职能部门对已开工建设和已运营项目进行安全隐患大排查，及时对建筑工地、农民工居住区、工棚等采取有效防范措施，确保施工作业人员生命财产安全，对违章搭建彩钢板临时建筑、劳动密集型企业等消防安全重点单位，严密落实安全防范措施，严防群伤事故发生，努力构建开发区安全生产长效机制。截止目前无安全事故。 

　　2019年阳城开发区紧紧围绕和谐稳定建设这一主线，进一步完善信访工作责任制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。积极协调解决恒瑞昌项目、聚宝项目交房信访以及万泰置业公司业主返还款纠纷等案件。全年无安全事故发生和重大信访案件发生。 

　　（四）加强企业服务力度，优化园区发展环境 

　　深入推进项目建设，营造良好发展环境，开发区坚持把服务企业、做优环境作为跨越发展的重要保障，通过“保姆式”服务，全面落实“一线工作制”。牢固树立“急为项目所急，利为项目所谋，情为项目所系”的服务观念，为项目建设排忧解难，切实做到为企业提供全方位服务。多次召开项目专题会议，通过与有关部门的积极协调，主动帮助企业协调解决土地、资金、用工、用电、手续等问题和困难，保证园区的稳定健康发展。为缓解入园企业贷款难、融资难，开发区还积极运用各种有效平台，帮助企业协调融资担保，化解企业融资困难，确保项目引得来、留得住、效益好、发展快。 

　　三、部门决算单位主体构成 

　　本部门2019年决算仅包括本级决算。 

　　四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　（1）收入情况 

　　本部门收入总计635.04万元，全部为财政拨款收入较2019年预算数125.48万元增加509.56万元，增加原因为本年度人员调资，开发区路灯箱变工程款、汾香大道工程款、图审费、监理费。 

　　上年结转和结余资金23.67万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（2）支出决算  

　　本部门支出总计653.60万元，较2019年预算125.48万元增加528.12万元，增加原因为本年度人员调资，开发区路灯箱变工程款、汾香大道工程款、图审费、监理费。 

　　年末结转和结余资金5.11万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。 

　　（3）支出决算情况说明 

　　人员经费支出73.35万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出、公用支出。 

　　项目支出580.25万元，第一书记工作经费10.56万元、开发区路灯箱变工程款47.72万元、汾香大道工程款、图审费及监理费521.97万元。 

　　五、机关运行经费执行情况说明   

　　本部门无机关运行经费。 

　　六、政府采购执行情况说明 

　　2019年我部门政府计划采购预算0，实际采购预算96.11万元。其中：工程实际采购为40.25万元，服务实际采购55.86万元。比计划采购增加96.11万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　本部门固定资产总量为6.32万元。无土地、房屋及构筑物，通用设备6.32万元，占固定资产总额的100%，（汽车1辆；无单价50万元以上的通用设备）。无单价100万元以上专用设备；无文物陈列品、无图书档案；无家具用具装具。 

　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年重点项目支出预算544.72万元，具体项目如下： 

　　1、开发区路灯箱改项目44.72万元，为了积极支持园区的发展工作,完善园区的基础设施建设，为园区企业提供了便利条件，完善基础设施。绩效目标：满足园区发展需求，更好的为企业服务。 

　　2、汾香大道工程款、图审费及监理费500万元，工程包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及土建工程。绩效目标：完善开发区基础设施建设，优化投资环境，促进开发区经济发展。 

　　九、一般公共预算“三公”经费 

　　2019年我单位“三公”经费总支出1.74万元，其中公务用车运行维护费支出1.74万元，公务接待费0万元，较2018年决算数2万元减少0.26万元，较2019年预算数2.5万元减少0.76万元。 

　　1、因公出国(境）费0元 

　　2、公务用车购置及运行费    

　　我单位公务用车1辆。2019年无公务用车购置费0元。公务用车运行费1.74万元。较2018年决算减少0.26万元，较年初预算减少0.76万元，减少原因为我单位继续厉行节约。 

　　3、公务接待费0元。 

　　十、名词解释 

　　(一) 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

　　(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。 

　　(四) 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。 

　　(五) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　(六) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会 

　　2020年12月28日